УСН доходы, оплата УСН в 2023 за 2022 некорректно отражается в Помощнике по УСН в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Надежда К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

Добрый день. Работаю в 1С Бухгалтерия. Рассчитываю Налог по УСН за полугодие 2023. В 2023г была оплата налога УСН за 2022, но уже на ЕНС. Программа эту сумму считает как авансовый платеж за 1 кв.хотя это не так. Как можно это исправить,чтобы она не минусовала эту сумму?

Метки вопроса: —
Все комментарии (1)

  1. Здравствуйте!

    В 1С нет связи между платежками, которые создали в Помощнике по конкретному налогу и зачетом суммы по ЕНС.

    Вы не платите конкретный налог, а пополняете ЕНС. Дальше с учетом статьи 45 НК РФ суммы списываются в счет конкретной задолженности.

    Здесь в видео алгоритм зачета разобран, как проверить у себя

    Алгоритм зачета ЕНП при нехватке денег на уплату налогов и взносов в 1С

    Это надо один раз посчитать по рег. операции в Закрытии месяца — Зачет авансов по единому налоговому счету.
    И дальше будет понятно.
    Так не только по УСН, а по всем налогам и сборам, которые в ЕНС входят.
    Это вам пригодится для общего понимания, что касается работы с ЕНС в 1С.

    И здесь тоже есть расчет в видео в каждом примере, как себя проверить
    Алгоритм зачета ЕНП с мая и июня 2023 года в 1С
    Можно еще слайды здесь посмотреть, там примеры расписаны с расчетом
    Самое важное перед составлением отчетности за полугодие 2023 в 1С
    Первый такой разбор на слайде 30.

    Посмотрите, пожалуйста, материалы. И если останутся вопросы, то пишите.

    Перед тем как проверять учет, проверьте, что релиз актуальный. На сегодня 3.0.139

    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно

    Была, например, такая ошибка. Она исправлена. Поэтому обновление 1С важно делать.

    Код ошибки: 60007523
    Статус: Исправлена в выпущенной версии Зарегистрирована: 16.05.2023
    Исправлена: «Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0», версия 3.0.139.16
    Описание:

    В помощнике УСН в форме задолженности по налогу прошлых лет некорректно отражается оплаченная сумма. Платеж на ЕНС ошибочно не учитывается в оплаченной сумме.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. УСН доходы, порядок уменьшения налога на суммы страховых взносов в 2023 году в 1С Разъясните, пожалуйста, порядок уменьшения налога по УСН «Доходы» для ИП на суммы фиксированных страховых взносов в 2023 году с учетом…
  2. ИП УСН доходы с работниками зачёт страховых взносов в уменьшение налога в 1С Добрый день, УСН доходы с работниками, страховые взносы за работников начислили и оплатили за весь год в 2023 г., но…
  3. Зачет страховых взносов в счет уплаты УСН 6% за 2022 в 1С Добрый день! Подскажите, как правильно в программе сформировать документы по зачету сумм переплаты страховых взносов свыше 300 000 за 2022г.…
  4. Зачет переплаты за прошлые периоды в текущем году не учитывается в Помощнике УСН при расчете налога в 1С Здравствуйте! По итогам 2021 года в организации образовалась переплата по УСН доходы-расходы. В апреле 2023 зачли эту сумму в счет…

Статьи по этой теме

  1. ФНС показала на примерах, как на УСН и ПСН уменьшать налог на взносы ИП Источник: промостраница ЕНС Информация для: ИП на УСН «доходы», ИП на ПСН На промостранице ЕНС, размещенной на сайте ФНС, налоговики…
  2. Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП - действует с 01.01.2023 Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: ИП на УСН, ИП на ПСН Изменен порядок уменьшения налогов по…
  3. Основные изменения по УСН в 2023 УСН Доходы и УСН Доходы-Расходы подача Уведомления об исчисленных суммах налогов и взносов в т.ч. по УСН; ежеквартально до 25…
  4. Как заполнить Уведомление по ЕНС, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за прошлый квартал в 1С? Может ли быть Уведомление об исчисленных суммах налогов с отрицательной суммой, если нарастающим итогом аванс по УСН меньше, чем за…