В регистре налогового учета по НДФЛ появляется сумма налога (задолженность), которой нет на самом деле в 1С

Вопрос задал Ольга В. (29701000 - Город Калуга, городской округ)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте! В регистре учета по НДФЛ появилась сумма налога, которая уплачена, но которая числится как удержанная, но не перечисленная.
30.03.2023 г. 31.03.2023 г была начислена зарплата (окончательный расчет) за март 27000. НДФЛ 3146. (27000- 2800 вычеты) *13%.
20.03.2023 г. был начислена первая часть зарплаты 12273 руб. НДФЛ. 1595 руб. Выплачено 10678 руб
05.04.2023 г. была окончательная выплата 14727 руб. НДФЛ 1551 руб. Выплачено 13176 руб.
Итого Выплачено за месяц 23854. Удержано и перечислено налога 3146 руб.
При формировании регистра налогового учета по НДФЛ у меня появляется строка в разделе 6 с точно таким же ОКТМО и ИНН с суммой налога 1551 удержанная и начисленная, НО не перечисленная, хотя по выпискам всё прошло правильно. Не пойму в чем дело. Уже несколько раз перепровела, месяц открывала и заново закрывала, ничего не помогает.

Метки вопроса: НДФЛ

Все комментарии (15)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по данному сотруднику. Есть предположение, что в базе есть две одинаковые ИФНС.

  2. С 27.03.2023 г была реорганизация налоговой инспекции. Нас объединили в одну. Сменился код налоговой инспекции.

  3. Добрый день! Проблема в том, что программа не умеет собирать отчетность по двум налоговым.
    Нужно в справочнике «Регистрации в налоговом органе» переименовать старую ИФНС в новую, а новую пометить на удаление.

    Чтобы перейти в справочник нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

    e1cib/list/Справочник.РегистрацииВНалоговомОргане

    Далее нажать «Перейти»  

    1

  4. Далее в истории изменений убрать запись о новой ИФНС.

    Перед корректировкой обязательно сохраните архив базы!

  5. Далее необходимо сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за период с 01.01.23 по 31.12.23 без отбора по ИФНС, чтобы оценить много ли данных на второй ИФНС.
    Исходя из этого есть два варианта исправления:
    1. Исправляем вручную на «старую» ИФНС, на ней больше всего данных. Для этого можно перепровести документы «Начисление зарплаты» за указанный период. С ведомостями сложнее их нужно либо перезаполнять, либо вручную менять в них ИФНС.
    2. Удалияем дубли с помощью обработки «Поиск и удаление дублей» (раздел Администрирование — Обслуживание — Корректировка данных). В обработке выбираем справочник «Регистрации в налоговом органе»

    Перед корректировкой обязательно сохраните архив базы!

    1

  6. Некоторые пользователи данное исправление пороводят на копии базы, чтобы сдать 6-НДФЛ, а в рабочей базе ничего не меняют, чтобы сохранилась хронология смены ИФНС.

  7. Спасибо! Я попробовала все сделать на копии базы. Удалила одну налоговую, во время удаления программа предложила заменить во всех документах, в которых была указана новая Ифнс на одну. Я так сделала, вручную ничего не пришлось переделывать. Но, в регистре учета по НДФЛ вообще что-то непонятное началось. Я отменила проведение всех документов по зарплате сначала года, перепровела и начала заново один за одним документом заново проводить. В разделе Перечислено налога в Регистре учета НДФЛ программа указывает платежи 2022 г. Дробит один платеж на насколько в один месяц с неправильными номерами платежных поручений. Я уже все перепровела несколько раз, Месяц открывала, перепроводила и заново закрывала. Ничего не понимаю.

  8. В 6-НДФЛ все цифры встали корректно. В отчетах по зарплате Начислено и Удержано налогов считает правильно, а вот в графе Перечислено цифры неверные. Прилагаю сводную справку.

  9. Попробовала убрать начисление дивидендов, зарплата встает на свои места. Как только провожу дивиденды, снова цифры (перечисленный НДФЛ) не соответствуют действительности.

  10. 12 мая были начислены и выплачены дивиденды учредителю. После проведения этой операции у всех сотрудников появляются ошибки в перечисленном НДФЛ. В приложении Подробный анализ по сотруднику (физ лицо арендодатель), здесь видно, что с мая месяца что-то идет не так. Убираю дивиденды, все встает на свои места.

  11. Добрый день! Уточните, пожалуйста, какой релиз программы у Вас установлен? Именно такая ошибка по дивидендам была чуть ранее в программе, но разработчики её исправили.

  12. Здравствуйте!
    1С:Предприятие 8.3 (8.3.23.1739)
    Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0 (3.0.139.23)

  13. Добрый день! Как способ обхода ошибки, можно в документе «Операция учета НДФЛ», начиная с мая 2023, заполнить закладку «Перечислено по всем ставкам».

    1
  15. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.