Добрый день!
В настоящий момент, при анализе счета 68.04, было обнаружено, что КО по 68.04.1 не сходится с декларацией по году, в декларации суммы больше (это верно, не учтены расходы которые не отражаются по налогу на прибыль). Нашла суммы, перепровела документы в копии базы, и все легло верно, но соответственно поменялись данные в ОСВ. На данные в декларации данная ошибка не влияет.
Как правильно исправить данные, чтобы данные ОСВ по 68 были верны и не «залазить» в прошлый период?
Если исправить в прошлом периоде, это потянет исправления во всей отчетности за год? ББ?
Суммы неточностей ФБ 6781,00 РБ 38455,00
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Я правильно понимаю, что в расходах в 1С учли затраты не принимаемые в НУ?
ПБУ 18/02 применяете?
в расходах в 1С учли затраты не принимаемые в НУ — Да
ПБУ 18/02 применяете — Нет, малое предприятие
Спасибо за уточнение.
Можно воспользоваться данным алгоритмом:
Как доначислить налог на прибыль за прошлые периоды при переплате?
Так как в этом году все перешли на ЕНС, не забудьте сделать начисление на ЕНС на данную сумму, если не сделали его ранее.
Операции по ЕНС в 1С
.
Спасибо. Воспользовалась данным вариантов «Можно воспользоваться данным алгоритмом:
Как доначислить налог на прибыль за прошлые периоды при переплате?» все отразилось.
Подавать в налоговую уточненка не надо? При подаче декларации за 2кв 2023г они увидят изменения?
Как я поняла, данные в декларации за прошлый период вы указали верные.
Если так, то подавать уточненку не надо.
Вы откорректировали свой учет в 1С.
Какие изменения должны увидеть в декларации за 2 квартал 2023 года?