Добрый день! В отчете «Полный свод начислений и удержаний» НДФЛ по сотруднику совместителю «ложится» на 19,00 руб больше по основному подразделению и на 19 руб меньше по обособленному подразделению. Как документом «перенос данных» скорректировать эту ситуацию? В уведомления и 6 НДФЛ «ложится» правильно. Заранее спасибо!
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перенос данных
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Применение вычета поНДФЛ при переходе сотрудника из одного подразделения в другое Сотрудник с 1 апреля переведен в другое подразделение. заработная плата за март выплачена 10 апреля. Был применен вычет, т. к.…
- Отражение в 6-НДФЛ возврата налога Добрый вечер, помогите, пожалуйста. 10.12.2021 вернули иностранному сотруднику на патенте НДФЛ излишне удержанный в сентябре 2830 руб. При формировании 6-НДФЛ…
- Расчет имущественного вычета при расчете НДФЛ Добрый день. Релиз ЗУП 3.1.23.812. У сотрудника появился имущественный вычет введенный в апреле (начиная с января). Расчет НДФЛ шел нормально…
- Регистр налогового учета НДФЛ Коллеги, добрый день. ЗУП КОРП редакция 3.1 (3.1.34.58) Сотрудника перевели в августе в другое подразделение (иное ИФНС). В августе сотрудник…
Статьи по этой теме
- Ошибка в ЗУП 3.1 – сторнируется вычет по пустому подразделению В ЗУП 3.1 есть ошибка – если в одном месяце был кадровый перевод в другое подразделение и сторно вычета из-за…
- "Перекривление" исчисленного и удержанного НДФЛ между обособленными подразделениями Сотрудница была переведена из одного обособленного подразделения в другое. После перевода было произведено сторнирование дохода, начисленного сотруднице до перевода, и…
- Как доначисление после перевода в обособку отнести к прежней регистрации в ИФНС? С 01.12.2021 г. сотрудник переведен в обособленное подразделение. В декабре обнаружили, что не учили изменение оклада работника с 1 ноября…
- Сторнирование доходов в учете НДФЛ Дата получения дохода при сторнировании доходов Сторно относится к первоначальной дате получения дохода: Например, при сторнировании зарплаты за январь, выплаченной…
Добрый день, Лариса. Если говорить в общих чертах, в Полный свод данные об удержанном НДФЛ (Группировка отчета Удержано, строка НДФЛ) попадают из регистра накопления «Начисления удержания по сотрудникам». Для того, чтобы увидеть в Полном своде нужные цифры, при условии, что учет НДФЛ в налоговых регистрах действительно верный, можно внести записи документом Перенос данных в регистр Начисления удержания по сотрудникам. С плюсом по первому подразделению и с минусом по второму подразделению на одну и ту же сумму, разрез аналитики Сотрудник будет разный, физлицо — одно. Такое исправление будет целесообразно, если по сотруднику не зависла пересортица по взаиморасчетам, т.е. сальдо по сотруднику в Полном своде в разрезе подразделений показано верно, и отчет Задолженность по зарплате (Выплаты — Отчеты по выплатам) тоже не показывает пересортицы в остатках. Иначе записями по одному регистру не обойтись и потребуется комплексный анализ учета.
Чтобы правильно определить аналитику для документа Перенос данных, попробуйте найти ошибочный документ-регистратор. Сделать это помогут Внешняя обработка от Бухэксперт8 для ЗУП 3.1 для проверки расчета НДФЛ в документах и Универсальный отчет из статьи Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Если записи в Перенос данных будут внесены правильно, после корректировки Универсальный отчет не покажет расхождений.
Если синхронизация с бухгалтерской программой настроена с детализацией по сотрудникам, после исправления исчисленного НДФЛ нужно повторно сформировать и передать в 1С:Бухгалтерию документ Отражение зарплаты в бухучете, т.к. поменяется сумма по НДФЛ в разрезе подразделений на вкладке «Начисленный НДФЛ»