Добрый вечер Сч на оплату 20 01 23 на сумму 1 203 250, Поступление на р/с 1 203 250 от 27 01 23, Созд с/ф на Ав 1 203 250 от 27 01 23, Кн продаж за 1кв 23 (есть эта сумма), Отчет НДС за 1 кв (есть эта сумма),Реализацию создали 1 203 250 от 03 04 23 В кн/продаж за 2кв 23 двоится эта сумма Подскажите как убрать со 2кв 23
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте! Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрирую проблему в 1С. Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки. Сопутствующие рег. операции, ОСВ, справки-расчеты и т.д. для лучшего понимания вашей ситуации. Вопросы по 1С без скринов не рассматриваются т.к. понять ситуацию, идентифицировать проблему только по описанию в части 1С не представляется возможным. Спасибо за понимание.
Добрый день Подскажите как закрыть с/ф на Ав сч 76 Ав т к получается сумма НДС двоится в кн продаж во 2 кв
Я нашла статью у Вас как закрыть сч 76Ав, но возникли вопросы:
1. в Формировании кн.покупок — вставить вручную №док.оплаты и дата документа оплаты
2. в кн.продаж 2 номера дата документа — вручную не убираются
3. в декларации по НДС в разд9 — кн продаж 2 номера документа
У вас по этому же контрагенту были другие движения
от 24.03.2023 — оплата и реализация на сумму 167900
По предоставленным сканам можно понять, что оплата 1203250 засчитывается при реализации на 167900,
и наоборот — оплата на 167900 засчитывается при реализации на 1203250.
Предполагаю, что перепутаны договора.
Сделайте ОСВ по счету 62 по субсчетам с отбором по данному контрагенту в разрезе договоров, как в приложении.
Договор по станице один Получается программа зачисляет автоматом тот документ который первый по зачислению и в некоторых с/ф даже не ставит п/документ Наверно надо вручную следить за заполнением
Да, попробуйте зачитывать авансы не автоматически, а по определенному документу.
Для этого документ оплаты от 24.03.2023 должен стоять по времени документа раньше, чем реализация.
Спасибо