Добрый день!
Программа Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.24)
Организация на УСН доходы-расходы 7%.
Сформировала отчет Анализ учета УСН за 1 кв. 2023 в расходах была одна сумма, сейчас перепровела закрытие месяца и на данный момент сумма по расходам поменялась, непосредственно по налогам (см. скриншот). Не могу расшифровать регламентную операцию «Зачет аванса по единому налоговому счету» где и поменялась сумма. И почему суммы эти с копейками и разделены (например по НДФЛ), у меня в программе они начислены все без копеек? И в расшифровке указаны документы например списание с расчетного счета (см. скриншот) а где я их могу просмотреть?
Заранее благодарю!
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Ирина!
Пришлите пожалуйста, универсальный отчет по регистру Расчеты по налогам на едином налоговом счете,
как его сформировать посмотрите, пожалуйста, в нашей инструкции
Универсальный отчет по регистрам ЕНС в 1С
.
Добрый день, Екатерина!
Во вложении Универсальный отчет.
В 1С было много ошибок по отражению расходов по зарплате при УСН, вероятно, вы смотрели отчет Анализ учета УСН за 1 кв. 2023 до исправления ошибок разработчиками, поэтому сейчас суммы поменялись.
1) Сделайте копию базы
Как сделать копию базы 1С 8.3
2) Проведите заново период с январь, февраль, март и апрель (т.к при закрытии апреля регламентными операциями происходи Зачет аванса по ЕНС).
Смущает отрицательное сальдо в отчете Расчеты по налогам на ЕНС…
После закрытия января — апреля сформируйте заново Универсальный отчет по нашим настройкам, пришлите скрин
3) Уточните, пожалуйста, какие суммы изменились из первоначального отчета? На какую сумму? Может вы делали копию базы перед перезакрытием 1 кв. что бы сравнить ?
Добрый день, Екатерина!
Все снова перепровела, в Универсальном отчете «Расчеты по налогам на едином налоговом счете» почему то за февраль все равно задваиваются суммы по НДФЛ и страховым?
Еще во вложенном скрине, я правильно провела операцию по страховым, так как уведомление за март не сдаем а отчет, то эту операцию проводим за март в апреле 25 числа?
А еще вопрос: почему в регламентной операции, суммы разделяются, а не одной за месяц?
Чтобы посмотреть и проверить налоги по НДФЛ, у меня даже не формирует отчет «Проверка раздела 1 формы 6_НДФЛ» и отчет «Удержанный НДФЛ» Скриншот прилагаю.
Чтобы посмотреть и проверить налоги по НДФЛ, у меня даже не формирует отчет — уточните не меняли ли ИФНС? Может не та ИФНС в отборе стоит?
я правильно провела операцию по страховым, так как уведомление за март не сдаем а отчет, то эту операцию проводим за март в апреле 25 числа? — верно в апреле, только срок у вас указан 28.03.2023, а правильно 28.04.2023 г.
почему то за февраль все равно задваиваются суммы по НДФЛ и страховым?
Это выглядит, как ошибочное поведение программы. Наблюдаем много ошибок на релизе 3.0.138.
Загрузите, пожалуйста, патч EF_30179929.
Его описание:
Если в предыдущем месяца уплата ЕНП проведена в последний день месяца и регламентная операция зачла задолженность по налогам на этот же день, то в следующем месяце регламентная операция ошибочно не видит указанный зачет.
Как установить патчи (исправления) в 1С
Если патч не поможет нужно чтобы ошибку зарегистрировали и проблему устранили, необходимо обращение разработчикам от вас на v8@1c.ru
Сообщите о результате пожалуйста.
Екатерина, большое спасибо. Обязательно, все сделаю по пунктам, как вы рекомендовали и напишу результат.
Хорошего дня!
Екатерина, добрый день.
Все получилось, все встало вроде на свои места.
Огромное вам спасибо за ответы и за ваше терпение.
Успехов и хорошего дня!
Ура! Ждем вас с новыми вопросами!