Неверно исчисляется НДФЛ при расчете зарплаты к выплате

Индивидуальную консультацию запросил Ирина П.

Ответственный за ответ: Горшенина Ольга (★9.86/10)

Добрый день, в ЗУП редакция 3.1 (версия для 1С:БО) (1С:Предприятие), сотруднице в начале марта 2023г. был внесен двойной налоговый вычет 2800руб. с января 2023г. , после расчета зарплаты за март 2023г. по разному посчитался НДФЛ для целей налогового учета и для целей бухгалтерского учета, при расчете зарплаты к выплате НДФЛ посчитался верно, а в налоговых отчетах НДФЛ был завышен на 62 рубля. В следующих месяцах ситуация поменялась и в настоящее время НДФЛ в налоговых отчетах посчитан верно, а в Анализе зарплаты по сотрудникам в целом за период НДФЛ получился неверный, на 62 рубля меньше. Отменой проведения, пересчетом сотрудника и перепроведением платежных ведомостей проблема не решается, перезаполнение платежных ведомостей невозможно, т.к. зарплата выплачена через банк по зарплатному проекту. Подскажите пожалуйста, как решить данную проблему. Прикрепляю файлы Подробного анализа НДФЛ по сотруднику за период с января по май 2023г. и Анализ зарплаты по сотруднику за этот же период.

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Загрузите пожалуйста в «Универсальный отчет» вот эти настройки — Внешняя обработка от Бухэксперт8 для ЗУП 3.1 для проверки расчета НДФЛ в документах

    Сформируйте отчет в целом за 2023 год. Пришлите в формате pdf что показал отчет.

  3. Добрый день, сформировала отчет, отправляю Вам, скажите пожалуйста как можно исправить ситуацию? расхождение произошло в марте 2023г. и при начислении зарплаты в последующих месяцах ошибка не исправилась

    1. Здравствуйте!
      Давайте посмотрим что в регистре накопления «Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ» по сотруднику за 2023 год.
      Чтобы перейти к регистру нажимаете Shift+F11, вставляете ссылку на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ и нажимаете «Перейти». В регистре в поле для Поиска набираете Фамилию физ.лица.
      Ограничьте данные 2023 годом. Для этого справа вверху нажмите Еще — Установить период и задайте период.
      Для вывода данных нажмите Еще — Вывести список. Скопируйте и вставьте данные в Word

  4. Добрый день! Регистр сохранила, отправляю файл

    1. Здравствуйте!
      Пока не вижу в чем проблема 🙁

      Пришлите пожалуйста в таком же виде, как и прошлые данные, информацию по регистру накопления «Начисления удержания по сотрудникам» с отбором по физ.лицу за 2023 год.
      Ссылка на регистр — e1cib/list/РегистрНакопления.НачисленияУдержанияПоСотрудникам

  5. Добрый день, отправляю регистр начисления и удержания по сотруднику за 2023 г.

    1. Добрый день!
      Спасибо большое за данные!
      Для анализа потребуется время. По результатам напишу

    2. Здравствуйте!
      1. Пока в демо-базе не удалось воспроизвести цифры, как у вас.
      Подскажите пожалуйста какой у вас точно релиз ЗУП 3.

      2. И еще вопрос. А вы можете прислать копию своей базы для анализа?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Неверный Ндфл расчет в 2024г -подтягиваются суммы 2023 года Вопрос для Милы Клишевой Добрый день! 8.3.23.1739, конфигурация Зарплата гос.учреждения 3.1.28.84 2023 год закрыли. Трогать не будем. Сотрудник принят на…
  2. В подробный анализ НДФЛ по сотруднику не входит начисление за декабрь Здравствуйте, у меня в подробный анализ НДФЛ по сотруднику не входит начисление за декабрь 2023г., не пойму почему, помогите разобраться
  3. Некорректный НДФЛ по налоговому учету Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в данном вопросе. В апреле 2024г. перепровели ( но на пересчитывали) начисление зарплаты с января…
  4. Сверка НДФЛ Добрый день! Сформировала отчет согласно публикации «Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета…

Статьи по этой теме

  1. Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
  2. Как с 2023 года учитывается НДФЛ в проводках по зарплате? Как теперь будет учитываться НДФЛ в проводках по заработной плате? Правда ли что проводки теперь нужно выгружать дважды в месяц?…
  3. Частичная выплата дохода — как отразить в 6-НДФЛ В расчете по форме 6-НДФЛ в Разделе 2 указываются суммы доходов, которые фактически выплачены физическим лицам на дату сдачи отчета.…
  4. ФНС обновила КС 1.3 для проверки формы 6-НДФЛ с 1 квартала 2023 Источник: Письмо ФНС от 19.04.2023 N БС-4-11/5042@ Информация для: налоговых агентов по НДФЛ ФНС уточнила внутридокументное контрольное соотношение 1.3 к…