Добрый день! Помогите пожалуйста разобраться в данном вопросе.
В апреле 2024г. перепровели ( но на пересчитывали) начисление зарплаты с января 2024г. для того чтобы поменять код дохода с 2015 на 2017 (вахтовый метод работы). Коды поменялись. Но после этого Анализ НДФЛ по месяцам по б/у формируется верно, а по налоговому учету нет (разница между исчислено налога всего и исчислено расчетный). При формировании ведомостей в банк за апрель зп, к выплате у сотрудника подтягиваются другие месяца? (скан приложила на примере сотрудника Ахмедьянова Р. ) И так и по другим сотрудникам.
Все комментарии (6)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Установите, пожалуйста, наш отчет по сверке БУ и НУ (НДФЛ) — Настройки универсального отчета для сверки БУ с учетом НДФЛ
Он как раз выведет разницу в разрезе документов-начислений.
Потому что пока получается так:
НДФЛ в БУ (159 343):
1. 26 546
2. 41 767
3. 303
4. 43 580
5. 47 147
НДФЛ в НУ (132 891):
1. 20 574
2. 45 858
3. 15 560
4. 14 206
5. 36 693
159 343 — 132 891 = 26 452
Но нам нужно учитывать, что в январе в НУ попадает декабрьская зарплата, выплаченная в январе 2024 — 12 017.
Таким образом у нас будет 159 343 — (132 891-12 017) =14 435
Необходимо проверить 14 435, скорее всего это НДФЛ с части майской зарплаты, выплаченной в июне 2024.
Как раз для проверки удержанного НДФЛ в ведомостях и суммы 14 435, на которую у нас вышла разница по отчетам, пришлите скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотрудникам», но за период с 01.01.24 по з1.12.24
Спасибо большое! Вопрос закрыт.