Расчет НДФЛ при перерасчете отпуска за прошлый год

Индивидуальную консультацию запросил Наталья А.

Ответственный за ответ: Мальцева Мила (★9.88/10)

Здравствуйте. ЗУП 3.1.25.136
Работнику 27.12.2022 были выплачены отпускные за январь. В январе часть отпуска он не догулял и был возврат и НДФЛ минусом. Был оформлен документ Возврат НДФЛ. В справках и отчетах по НДФЛ все сходится, но при расчете ЗП постоянно возникает отрицательный НДФЛ. Как корректно произвести корректировки?

Метки вопроса: —

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!
    Если обратить внимание на общую налоговую базу за 2023 год, она равна 287097,07. Далее предоставлен вычет и облагаемая база = 280097,07 *13% = 36 412. У нас в справке 2 ндфл 28 749. Перерасчет вроде правильно происходит именно на разницу в 2 336.
    Предлагаю проверить учет по шагам из публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
    Если сотрудник не проявит себя, то прошу приложить :
    — расчетные листки в начала года
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период весь 2023 год и поставив флажок Вычеты по кодам.

  2. при загрузке вариантов отчета выпадает ошибка

  3. Расскажите пожалуйста, более подробнее: какой именно отчет загружаете. Какой отчет в ЗУП берете за основу. Можно приложить скриншоты, которые будут описывать последовательность действий.

  4. Универсальный отчет. Варианты отчета скачала из публикации.

Комментарии закрыты.