Добрый день! Помогите разобраться, у сотрудницы вычеты на 3 детей , были заведены в январе месяце.
При расчёте зарплаты за май выходит неверный расчёт. В начислении за 1 половину месяца ндфл расчитан 1309 рублей. При начислении з/п за май НДФЛ (в дате получения дохода 26.05) не верен составляет 39 рублей, а должен 1309 рублей, т.к предоставлялись вычеты 5800 если откроем расшифровку по этой дате то увидим суммы (3000 февраль
и по 1400 март.) В расчётном листе стоит сумма 11600 , получилось задвоенная сумма.
В общем НДФЛ за месяц должен быть 2980, а в расчётном 1710.
Все комментарии (14)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Я правильно понимаю, что выплата аванса происходит 26-27 числа, а зарплаты 13 числа следующего месяца? В документах начисления зарплаты планируемая дата выплаты соответствует фактической, которая в ведомости? На вкладке НДФЛ налог верно распределяется по датам получения дохода?
Не совсем понимаю рапределение вычетов. Например, в январе при расчете за первую половину месяца был предоставлен вычет только на третьего ребенка. Вычет на первого и второго предоставлен в начислении от 13.03.2023. Были разные заявления?
Да правильно понимаете выплата аванса 28 если выпадает на выходные переносится на пятницу , зарплата 13 следующего месяца. Планируемая дата выплаты соответствует фактической. НДФЛ неверно распределяется в зарплате за май ((в дате получения дохода 26.05) не верен составляет 39 рублей, а должен 1309 рублей)
По заявлению на вычеты изначально было заведено в январе на 3 ребенка, а в феврале на 1,2 после февральской зарплаты бухгалтер изменила и перенесла все в январь.
По подробному анализу НДФЛ налог в общем исчислен не верно. Давйте попробуем сделать документ Перерасчет НДФЛ, посмотреть, на какие даты налог подтянет программа. Проведите и приложите опять подробный анализ с перерасчетом.
А в документе Перерасчёт НДФЛ месяц перерасчёта поставить май или Июнь?
В перерасчете НДФЛ месяц июнь. Потому что зарплата за май это уже доход июня.
вкладка Корректировка выплаты пустая
По подробному анализу НДФЛ все вычеты становятся по верным месяцам. Если посчитать кажный месяц отдельно, то виддно, что за январь. февраль и март исчислено больше на 1270 руб. Это как раз то, что пересчитывает программа 1309-39.
При расчете зарплаты за май 9224,21*13%=1199. Вот — 71 руб в перерасчете НДФЛ. По итогу на данный момент налог исчислен верно.
Скажите, делаем ведомость в банк по этому сотруднику а ндфл к перечислению нет , это правильно?
В полном своде 445 рублей осталось удержать , это в честь будущих периодов будет удержано?
НДФЛ недоудержан еще в марте. А теперь программа видит излишне удержанные 71 руб. по последней дате выплаты и не может удержать 445 руб. Можно попробовать подтянуть в ведомость вручную.
Спасибо