Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.134.23)
Сданы отчеты НДС и прибыль за 1 квартал 2023 года. Выявлена суммовая ошибка в оприходованном УПД поставщика, что повлекло к занижению налога НДС и увеличению налога на прибыль.
Как правильно делать корректировку поступления, какой датой (1 или 2 кварталом)?
Будет ли это доп.лист к книге покупок за 1 кв.23г или выгружать повторно всю декларацию по НДС?
Надо ли сдавать корректировочную декларацию по налогу на прибыль за 1 кв.2023г.?
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Правильно понимаю, что в Поступлении указали сумму меньше, чем надо(занизили)?
Если так, исправить ошибку нужно через документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки в 1С
Корректировку поступления исправляете текущим периодом — 2кв.
Изменения по НДС будут отражены в Доп.листе Книги покупок за 1кв 23.
Так как налоговая база не занижена, можно не подавать уточненную декларацию по прибыли за 1кв 23.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Уточненная декларация по налогу на прибыль
.
Получается мы в 1 кв. снимаем НДС полностью с этой поставки услуг в доп.листе за 1 квартал и не можем поставить эту услугу по правильной цене и к ней же НДС? Это разве верно? Может я что то не верно сделала?
Приложите скрин, как заполнили закладку Услуги, скрин движения документа Дт/Кт и закладка НДС покупки.
У вас неверная сумма по счет-фактуре должна осторнироваться — будет указана с минусом, а верная сумма по счет-фактуре будет указана с плюсом.
Верная сумма счет-фактуры не попадает в доп.лист.
Прикрепила файл.
Из скринов я поняла, что вы наоборот завысили НДС.
Было 620,71, а стал 617,91. Так?
По проводкам видно, что сторно произошло, а отражение нового начисления нет.
Пришлите, еще пожалйста, скрин как заполнили документ Корректировка поступления.
Корректировка поступления
Приложение
Повторила пример в базе.
Скрины прилагаю.
Уточните, программу дорабатывали?
Попробуйте удалить документ коректрировки и создать новый.
Сначала помечаете на удаление, а потом совсем удаляете из базы.
И создайте новый документ, проверьте проводки.
Как удалить помеченные на удаление документы в 1С 8.3
.
Базу не дорабатывали
если ставлю одинаковые цифры, все идет, если уменьшается НДС не идет, может из-за авансовых счет-фактур?
Не могу сказать, очень странно.
По этому Поступлению сначала была счет-фактура на аванс?
Она была введена тоже с ошибкой?
Было с начало авансовые счет-фактуры, не именно по этим поступлениям.
Они были введены без ошибки!
Если авансовые счет-фактуры по другим поступлениям, то тут нет связи.
Еще раз посмотрела ваш скрин — в программе есть Сервис проверки. Это не типовой раздел программы. Получается, что программу доработали.
Обратитесь , пожалуйста, к специалистам, которые дорабатывали программу. Потому что типовая 1С отрабатывает алгоритм верно.
Как вариант еще могу предложить, откорректровать пример вручную.
Т.е. когда оформляете Корректировка поступления, заполняете документ, переходите в движение документа Дт/Кт, устанавливаете Ручную корректировку, сумму в проводках изменяете вручную. Чтобы потом в Книге покупок, сумма сторнироания и нового поступления были разные.
Проверяете результат.
Сервис Проверки это расширение, я его отключила.
Все равно результата нет.
Подскажите, что у вас Корректировке поступления в закладке НДС предъявленный?
Приложение
Скрин прилагаю.