НДФЛ

Вопрос задал Юлия Б.

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.90/10)

Здравствуйте. Зарплата за декабрь 2022 года выплачена 30.12 НДФЛ тоже перечислен 30.12. В 1С ЗУП декабрьский НДФЛ перенесся на январь как неудержанный. Как НДФЛ перенести в 2022 год

Все комментарии (8)

  1. Приложение

    Добрый день. Не совсем понятно, что значит, в 1С ЗУП декабрьский НДФЛ перенесся на январь как неудержанный. Уточните пожалуйста, программа пытается удержать НДФЛ за декабрь сейчас мае? Или в отчёте 6-НДФЛ за 2022 год отображается неудержанный налог за декабрь?
    Если выплата была 30/12/22, в любом случае так быть не должно. Нужно смотреть отчёты по сотруднику, чтобы понять причину.
    Пришлите, пожалуйста, Расчетный листок сотрудника за декабрь 2022. Отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчёты по налогам и взносам) за 2022 год и за 2023 год с группировкой по регистраторам.

    1. Здравствуйте. Высылаю запрашиваемые документы.

  2. Здравствуйте, Юлия. Действительно, НДФЛ исчислен и удержан по ведомости от 30/12/22 уже в январе 2023, хотя доход попал в 2022. Если НДФЛ был удержан и перечислен 30/12/22. Сейчас лучше не перезаполнять декабрьские и январские документы, а поправить движения Операцией учета НДФЛ.
    Чтобы понять, как именно исправить, нужно подробно смотреть движения документов Начисление зарплаты и взносов №23 от 31/12/22 и Ведомость в кассу №56 от 30/12/22.
    Пришлите, пожалуйста, выгрузку движений по этим двум документам в формате xls или xlsx на мою почту, которая прикреплена в файле.
    Если сотрудников в документе много, можно отфильтровать нужного сотрудника в отчете по движениям. Как отфильтровать сотрудника и сделать выгрузку смотрите в этом видео https://disk.yandex.ru/i/XKwmjO0UTn9y2Q

  4. Здравствуйте. Направила Вам документы по почте.

  5. Добрый день, Юлия. Получила. Я посмотрю движения — дополнительно отпишусь. Спасибо за ожидание.

  6. Добрый день. Полагаю, что изначально ситуация возникла из-за того, что в документе Начисление зарплаты и взносов за декабрь была указана планируемая дата выплаты 05/01/23. Предлагаю перенести Исчиленный и Удержанный НДФЛ документом Операция учета НДФЛ.

    Налоги и взносы — Операции учета НДФЛ.
    Если 6-НДФЛ не исправляли вручную, потребуется представить корректировочные отчеты за 2022 год и за 1 квартал.

Комментарии закрыты.