Добрый день! С сотрудником заключен договор аренды автомобиля, принадлежащего ему. Подскажите, пожалуйста, как в ЗУП отразить аренду, НДФЛ с аренды, чтобы информация попадала в расчетный листок сотрудника, и корректно формировалась отчетность.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Прикладываю публикацию КАК В ЗУП 3 ОТРАЖАТЬ АРЕНДУ АВТО У ФИЗИЧЕСКОГО ЛИЦА?
Если возникнут вопросы, напишите, пожалуйста 🙂
В данном примере в документе Начисление прочих доходов в поле Счет, субконто стоит автоматический подбор проводок. Подскажите, пожалуйста, с какими проводками выгрузится в 1С Бухгалтерию данный документ?
При синхронизации с 1С Бухгалтерией в документе Отражение зарплаты в бухучете сформируются проводки
Дт Счет затрат Кт 76.10 — Начислено аренда ТС
Дт 76.10 Кт 68.01 — НДФЛ
Подробно особенности работы с документом Начисление прочих доходов разобраны в статье УЧЕТ НЕЗАРПЛАТНЫХ ДОХОДОВ
Есть еще 2 вопроса:
1. Начисления будут отражаться в расчетном листке сотрудника?
2. По договору аренды срок выплаты арендной платы до 10 числа месяца, следующего за отчетным. Я отражу дату 10.05.2023 в документе Начисление прочих доходов. А фактически выплата может быть до 10.05.2023. Как правильно отразить фактическую выплату для корректного отражения НДФЛ в отчетности?
1. Данное начисление не будет отображаться в Расчетном листке сотрудника. Так как аренда ТС не относиться к оплате труда и создается в ЗУП целях включения в отчетность по НДФЛ. Также выплата таких сумм в программе 1С:ЗУП не регистрируется (такая возможность реализована в ЗУП КОРП).
2. В ЗУП Начисление прочих доходов создаете при фактической выплате аренды ТС . То есть если аренда была выплачена 05.05.2023, то в поле Дата выплаты указываете 05.05.2023. Данный документ заполняется каждый раз при выплате аренды ТС физлицу.
Еще как вариант можно аренду транспорта проводить на стороне 1С Бухгалтерии (начисление проводок и выплату аренды физлицу), а для включения в отчетность проводить в ЗУП документом Начисление прочих доходов.
Более подробно можно ознакомиться в похожем вопросе Аренда авто
Большое спасибо за подробные разъяснения!
Если возникнут вопросы, обращайтесь пожалуйста 🙂