Добрый день!
Заведен документ ведомость в банк 14.04.2023 на возврат НДФЛ, сам документ возврат НДФЛ от 31.10.2022. В отчете Анализ зарплаты по сотрудникам эта сумма встаёт в сальдо с минусом. Расчетчик уверяет, что сумма выплачена верна. Как разобраться, что сумма выплачена верна, и убрать сальдо по сотруднику?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Сейчас посмотрела регистры зарплата к выплате – по регистру все данные в сумме дают ноль, а по регистрам бухгалтерские взаиморасчеты и взаиморасчеты с сотрудником встаёт минус 1278. Как так получилось только непонятно? И еще меня волнуют вопрос как это отразится на 6-ндфл за 1полугодие? ведомость от апреля 2023
Добрый день, Елена. Документ Ведомость в банк от 14/04/23 на возврат НДФЛ должен был сделать движения по регистрам регистрам Бухгалтерские взаиморасчеты и Взаиморасчеты с сотрудником в апреле. Однако по скриншоту отчета Анализ зарплаты по сотрудникам за апрель движений нет. Сначала нужно убедиться, что в отчете Анализ НДФЛ по сотруднику не установлены скрытые фильтры. Попробуйте вернуть стандартные настройки отчета (В правом верхнем углу Еще – Стандартные настройки) и потом сформировать отчёт повторно. Также можно попоробовать почистить кэш программы Очистка кэш 1С 8.3
Если ошибка осталась – попробуйте заполнить и проанализировать таблицу как на скриншоте. Посмотреть движения документа по регистрам можно комбинацией клавиш Ctrl+Shift+A.
Если не получится найти причину несоответствия – пришлите пожалуйста выгрузку по этим трем регистрам за период с 01/08/22 в xls. Как сделать выгрузку из 1С – смотрите в видео https://disk.yandex.ru/i/3tSHvnQxHgrBIA/. Для доступа к Функциям технического специалиста нужны полные права (роль пользователя – Администратор).
—
По поводу документа Возврат и как это отразится в 6-НФДЛ.
Возврат зарегистрирован в налоговом учете в октябре 2022. Поэтому он попал в отчет 6-НДФЛ за 2022 год последним днем месяца регистрации Вывод ошибочной даты возврата НДФЛ в разделе 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) в ЗУП 3
Фактически возврат был произведен в апреле. Ведомость в банк на возврат НДФЛ никаких движений в учете по НДФЛ не делает. Поэтому в отчетности за 1 полугодие 2023 при таком состоянии документов это никак не отразится.
На мой взгляд, правильно было бы зарегистрировать Возврат месяцем Ведомости в банк – апрелем 2023. Полагаю, нужно подать корректировку отчета 6-НДФЛ за 2022 за тот период, когда был ошибочно отражен возврат.
Приложила таблицу