Добрый день! Подскажите пожалуйста как правильно пересчитать НДФЛ и страховые взносы за 2022г. в 2023г. Суточные ЛДНР сверх нормы не облагаются с 01.01.2022. Требуется перерасчет, какими документами можно пересчитать, чтобы сделать корректировки за 2022г. 6-НДФЛ и РСВ.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Перерасчет НДФЛ и страховых взносов за прошлый год
Все комментарии (19)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Заполнение 6НДФЛ в части справки о доходах по сотрудникам с отменой мат.выгоды Добрый день. Прошу пояснить как правильно заполнить 6НДФЛ в справке о доходах по сотрудникам у которых была мат.выгода. В 2022г.…
- НДФЛ с материальной выгоды 2021-2022 Добрый день. У сотрудника беспроцентный займ, в связи с изменением налогообложения матвыгоды мы сотруднику пересчитали ндфл по мат.выгоде 2021-2022 год…
- Сдача корректирующей 1 формы 4 ФСС за 2022 Добрый день, Не получается сдать кор 1 формы 4 ФСС за 2022г. Пересчитала зарплату за 2022г. и ф. 6 НДФЛ…
- НДФЛ с мат.выгоды Добрый день , подскажите пожалуйста как в ЗУП ( релиз21.70) пересчитать НДФЛ с мат выгоды за 2021г и январь-февраль 2022г.…
Статьи по этой теме
- Семинар «6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С» от 07.04.2022 - ответы на вопросы из чата Освобождение матвыгоды за 2021 – 2023 гг. от обложения НДФЛ Может ли работник самостоятельно подав 3НДФЛ в налоговую вернуть мат.…
- Перерасчет НДФЛ и взносов с матпомощи мобилизованным в ЗУП Мобилизованному сотруднику выплачена материальная помощь. При выплате с работника удержали НДФЛ и по итогам месяца рассчитали страховые взносы. После выплаты…
- Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (3.1.18.435 / 3.1.21.75) Доходы в виде материальной выгоды, полученные в 2021 – 2023 гг., освобождены от НДФЛ. При этом налоговый агент должен самостоятельно…
- Сторнирование материальной выгоды за прошлый период Сотруднику в 2021 году начислена материальная выгода и рассчитан НДФЛ с нее. Рассмотрим, как действовать в ЗУП 3.1, если необходимо сторнировать…
Здравствуйте.
Можно отменить проведение документов натуральный доход, которыми отражались суточные в ЗУП и пересчитать НДФЛ документом Перерасчёт НДФЛ.
Посмотрите ответ на аналогичный вопрос Суточные сверх нормы ЛДНР .
Взносы пересчитать документом Перерасчёт взносов.
Видео по перерасчетам НДФЛ и взносов НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году .
Добрый день! Документ перерасчет страх.взносов уменьшает базу за 2022, а взносы нет.
Здравствуйте.
Если правильно понимаю, с НДФЛ у вас все получается, а корректировка РСВ формирует только уменьшение базы, но не взносов? Я сейчас моделирую на демо-базе, та же ситуация.
Нужно время для решения вашего вопроса.
Уточните. перерасчет взносов корректировали вручную? У меня не заполняется расчетный период 2023 при отмене натурального дохода в 2022. Если поставить в документе Перерасчет взносов расчетный период 2022 и нажать рассчитать, сотрудник заполняется автомически и в корректировочном РСВ за 9 месяцев уменьшаются и взносы, и база.
Открывать период?
Не нужно открывать период. Можно сделать сторнирование начислений (Зарплата — см. также — Сторнирование начислений) ттекущим месяцем. В этом документе есть возможность выбрать ненужные начисления, в нашем случае Натуральный доход и отсторнировать. Потом заполнить Перерасчет взносов по кнопке Рассчитать.
не пересчитывает страховые
Проверьте, не проведен ли документ перерасчет взносов, который вы ранее прикладывали?
не проведен
НДФЛ не получается правильно закрыть
Давайте я напишу по пунктам, что я делала, посмотрим, в чем разница.
Изначально у меня проведен документ Натуральный доход в сентябре 2022. В феврале 2023 я решаю все пересчитать.
1. Делаю сторно документа Натуральный доход от 30.09.
2. Делаю Перерасчет НДФЛ: налоговый период год 2022, месяц перерасчета февраль. По кнопке Заполнить попадает на дату получения 30.09.2022, как в изначальном документе.
3. Делаю Возврат НДФЛ месяц февраль, выбираю сотрудника, заполняется сумма возврата на 30.09.2022.
По взносам делаю документ Перерасчет взносов, он не сторнирует доход, только сами взносы. Причем что расчетный период 2022, что 2023, после сторно считает однаково. Месяц получения дохода сентябрь 2022. Месяц регистрации февраль 2023.
База пересчитывается, страховые нет.
Взносы в апреле 2023
Сторно натурального дохода отражается в расчётном листке за апрель?
Пришлите по шагам, как вы делали со скринами. Я попробую на ваших данных сделать. И документ натуральный доход приложите изначальный.
Ещё уточните, какой у вас релиз?
Могу ещё предложить посмотреть копию базы, если вы сможете её прислать.