Добрый день. Можно где-то в чем заключается новшество последних версий ЗУП в расчете НДФЛ.

1. Здравствуйте, Людмила. Концепция учета по НДФЛ в ЗУП в связи с законодательными изменениями 2023 была реализована в декабрьских релизах 3.1.23.357/3.1.24.212. . (По обзорам у нас специальная рубрика Обзоры обновлений 1С ЗУП ). Во всех последующих релизах концептуальных изменений в методике учета НДФЛ не было: только исправлялись программные ошибки — Реестр ошибок.

   По учету НДФЛ, когда сотрудник работает в разных подразделениях, были зарегистрированы и частично исправлены ошибки Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях — Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях

   Чтобы вовремя находить ошибки, мы опубликовали советы по проверке учета по НДФЛ перед выплатой аванса в статье Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году и советы по проверке учета НДФЛ при расчете зарплаты Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году

   Если нужна помощь по исправлению ошибки с пересортицей подразделений, опишите, пожалуйста, ситуацию подробнее.
   Приложите, пожалуйста, Расчётный листок по сотруднику в pdf (Группировка отчета — по организациям и подразделеиням) за январь — апрель и отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с группировкой по регистраторам в pdf за этот же период.

2. Интересует как в последней версии (Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.656) ) как сторнируется аванс. Как 1с считает пропорцию между обособками при сторно аванса

3. У меня ндфл в авансе был 581 руб и 393 в начислении ЗП рисует 583 и 391. Явно считается как-то по пропорции. Хотелось бы понимания как это работает

4. Пытаюсь на последней версии пересчитать 2023 год. Мало того что при рассчете НДФЛ не сторнирует аванс декабря… при очитке удержаний пересчитывает НДФЛ проставленный руками… так вообще не понятно как еще и доход мне испортила по челу при добавлении 1 коп в РК см рис.

5. Добрый день. Сегодня смоделирую ситуацию, когда после расчета аванса вводим неявку за первую половину месяца в демо ЗУП КОРП (3.1.23.656) со всеми патчами и позже отпишусь. Спасибо за ожидание.

6. Отвечаю на Ваш вопрос, как распределяется НДФЛ при сторно аванса, когда сотрудник работает в двух подразделениях в Зарплата и управление персоналом КОРП, редакция 3.1 (3.1.23.656).
   Пример: основное место работы – подразделение Руководство, место работы по внутреннему совместительству – подразделение Производство. Регистрация ИФНС у подразделений одинаковая. Порядок действий: Рассчитали и выплатили аванс за период 1-15 февраля с датой выплаты 20/02/23 → Вводим задним числом Отпуск без сохранения за первую половину месяца ( с 6 по 12 февраля) → Рассчитываем зарплату за февраль с планируемой датой выплаты 05/03/23.

   Вариант 1. Начисление аванса и зарплаты производится общими документами, т.е. подразделение в шапке документа не указывается, расчет по двум подразделениям производится в одном документе.
   

   НДФЛ по доходу на 05/03/23 рассчитан по подразделениям правильно – исходя из суммы дохода в налоговом учете по каждому подразделению. НДФЛ с аванса, выплаченного в феврале, остался на месте.
   
   Вариант 2. Начисление аванса и зарплаты производятся разными документами, т.е. есть два начисления зарплаты за первую половину месяца (по одному на каждое подразделение) и два начисления зарплаты и взносов за месяц (по одному документу на каждое подразделение).
   НДФЛ рассчитывается неправильно
   

   Нельзя сказать, что здесь как-то одна пропорция неправильно рассчитана, нарушен сам алгоритм выборки сумм дохода и НДФЛ по подразделениям.
   
   В итоге исчисленного налога за февраль (месяц выплаты аванса) в налоговом учете не будет. Налог за месяц выплаты зарплаты будет завышен.
   

   Ответ, что делать – в нашей статье Ошибка расчета НДФЛ в ЗУП 3.1 если сотрудник числится в нескольких подразделениях
   Самый простой способ – рассчитывать зарплату и авансы общими документами по всем подразделениям

7. При чем тут неявки … Ситуация такая: Сотрудник работал в 2-х подразделениях (не совместитель кадровое перемещение) -> начислили аванс в 2-х подразделениях в 2022 году выплатили 25,12,2022 одной ведомостью …. сделали одно перечисление в бюджет (так как перечисляем на след день). Делаю начисление зарплаты. Уже объединила сотрудника в один док. На закладке НДФЛ стоит за дату аванса разные суммы НДФЛ (не из документа аванс, а как будто поделили пропорционально каким-то суммам). Вопрос как делят и что будет в случае разных регистраций в налоговом органе. На сотруднике котором заметила просто один налоговый орган. Кроме того при удалении данных с закладки удержания. Прога пересчитывает доходы. (НДФЛ за 10,01,23 проставлен руками так как он завышен на сумму аванса на последней конфе) . Никаких НЕЯВОК ЗАДНИМ ЧИСЛОМ НЕТ

8. Это попытка пересчитать год как рекомендует 1с. Ну и как-то исправить косяки …. Чтоб хоть дальше нормально считалось

9. По варианту 1 не понятно почему не с 1-15 а «Отпуск без сохранения за первую половину месяца ( с 6 по 12 февраля) →» и не понятно , например, если сотруднику положена доплата за вредность и тп, у которой не стоит галка выплачивать в аванс , то как зарплата(доход) посчитается верно ? 2) отпуск без сохранения вытеснит ЗП с 1-15 число , но он же испортит доход за месяц …или я чего-то не поняла

10. Вопрос изначально был по см рис. Мало того что НДФЛ стоит в целом за м-ц… так и НДФЛ с аванса не тот, потом будут +- 1 руб до конца года.
11. Приложение № 1

    

    Добрый день, спасибо за последний скриншот. Теперь стало немного понятнее, о чем вопрос. В последних релизах, если рассчитывать декабрьское начисление зарплаты 2022 год, НДФЛ просто рассчитывается арифметически неверно. О пропорции говорить не приходится.
    

    Если говорить о механизме определения сумм НДФЛ по подразделениям документе начисления зарплаты, он должен быть таким. НДФЛ с суммы аванса в документе Начисление зарплаты и взносов в строку по подразделению должен заполняться в той сумме, в которой он был рассчитан при начислении аванса и на ту дату, когда аванс за первую половину месяца был выплачен. Фактическая дата по Ведомости, когда был выплачен аванс должна совпадать с датой планируемой датой выплаты в документе начисления аванса.

12. Чтобы смотреть, как исправить и нужно ли исправлять в случае с нашим сотрудником, требуется дополнительная информация: Расчетный листок в разрезе подразделений за декабрь 22 — январь 23. Отчет подробный анализ НДФЛ по сотруднику за 2022 и 2023 год.
    Также уточните пожалуйста, какая дата предполагаемой выплаты указана в документе начисления зарплаты за первую половину месяца за декабрь.

13. Даже на демо базе все работает криво. См рис

14. 1) изменила оплату Войцеховскому

    1. Согласна с Вами, ошибок много.

15. 2) сделала кадровый перевод на оклад 10098,99 в юридический отдел

16. 3) сделал начисления аванса по каждому подразделению
    выплатила аванс
    начислила перечислила больничный лист
    сделала начисление ЗП одним документом

17. получила косячно все

18. регистр

19. Анализ НДФЛ

20. Расчетный лист

21. Моя цель пересчитать верно базу для расчета НДФЛ с начала года, подогнать перечисленный ндфл под уведомления (были ручные не корректные корректировки и операции учета НДФЛ, которые не совсем верно отрабатывали и косяки 1с), чтобы хотя бы к концу полугодия картина встала нормальная. Но в новейшей версии даже с декабря не могу сдвинуться

22. Ну я еще на днмо базе поменяла сроки аванс 25 зп 10 , но это не влияет ни на что. Планируемая дата выплаты так же 25 и 10

23. Это демо база. Пример самый элементарный и все криво… Ну ладно тут ИНН одна и та же ((((

24. Добрый день. НДФЛ рассчитывается нарастающим итогом с начала года. Если исправить задним числом январь, это повлечет необходимость перерасчетов во всех последующих месяцах. Может быть есть более быстрый способ. Например, использовать документ Перерасчет НДФЛ или Операция расчета НДФЛ. Исправление ошибок в учете по НДФЛ

    Вижу, что Вы прислали скриншоты по сотруднику Войцеховичу из демо-базы.
    Давайте посмотрим картину по реальному сотруднику целиком.
    Приложите, пожалуйста,
    скриншоты Расчетного листка начиная с декабря 2022 года по апрель 2023 с группировкой по органищациям и подразделениям
    

    скриншоты Подробный анализ НФДЛ по сотруднику (Налоги и взносы- Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год и декабрь 2022 года (нужно посмотреть, как был учтен НДФЛ с аванса за декабрь) с группировкой по регистраторам.

    

25. См выше 27.04.2023 в 16:29
    Приложение
    AnalizNDFLVOJTS.pdf

    Анализ НДФЛ

26. 1) Перерасчет НДФЛ разве поправит людей у которых не верно встал доход?
    2) Так как НДФЛ не верно встал по обособкам и сдан отчет за 1 квартал …надо как-то (предполагаю за счет территорий) попилить доход под налог
    3) Кроме того просто и в удержании и в ведомости на старте всех этих историй с НДФЛ ставили суммы руками
    4) насчет операции учета НДФЛ у вас Змиевская не рекомендовала пользоваться в 2023 году, так как он косячит по регистрам и портит расчет в следующем м-це.

27. Здравствуйте! Вы задали доп. вопросы, а потом закрыли свой вопрос. Разобрались самостоятельно или случайно закрыли?

Комментарии закрыты.