Окончательно запуталась в заполнении раздела 2 6-ндфл. Цифры условные. Если начислена зп за 1 кв скажем 300000руб., ндфл 39000, за март за вторую половину начислено 50000, ндфл 6500руб, выплата за вторую половину прошла в апреле. В этом случае стр. 110 и стр.140 ка должны выглядеть?
стр.110 -3000000 и стр.140- 39000 или стр.110 250000 и стр.140- 32500.
И еще нюанс, если за декабрь выплата была в январе, скажем 10000, ндфл 1300, должны ли эти 10тыс попасть в стр.110 и ндфл 1300 в стр.140.
с разделом 1 у нас проблем нет.
спасибо
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте! Мы получили Ваш вопрос! Куратор займется подготовкой ответа для Вас в понедельник. Если вопрос срочный и не терпит отлагательства, напишите об этом в комментарии. В этом случае постараемся ответить оперативно!
Если можно, ответьте пожалуйста, оперативно. Из-за НДФЛ вынуждены работать в выходные. Спасибо
Как я понимаю исходные данные
Про доход:
ЗП декабря 10000 — выплата в январе, значит попадает в 1 квартал 2023
начисление по своду за три месяца 2023 года — 300 000. Но зарплата за март, выплаченная в апреле, в размере 50 000 исключается из отчета за 1 квартал. Значит доход будет для отчета 6 ндфл 250 000.
В 110 строку будет попадать декабрь+ начисление за 3 месяца — выплата 2 части зп в марта = 260 000.
НДФЛ:
с 10 000 декабря ндфл попадет в 1 квартал 1300
с зарплаты за март 250 000 = 32 500
итого 140 строка 32500+1300=33800
Прикладываю ссылку на публикацию: Схемы и примеры заполнения 6-НДФЛ с 2023 года .
Спасибо
У Вас все получилось? Или пока не будем закрывать вопрос — вдруг потребуется, что -то уточнить:)
можно нюанс. если выплачено 31.03 остаток мартовской зп, то он тоже попадает в март, правильно я понимаю?
Если доход выплачен 31 марта — включаем в 1 квартал.
Приложу еще одну публикацию: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/nalogoviki-obyasnili-kak-zapolnit-razdel-2-rascheta-6-ndfl-za-pervyj-kvartal-2023.html
спасибо, стала понятна логика, как считать
Рада была Вам помочь! Легкой отчетности:)