Добрый день.
Учет ведется :Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 (3.1.25.36) .
В феврале уволились сотрудники по сокращению (пример на одном сотруднике). В приказе на Увольнение НДФЛ удержан в сумме 22454,00., в закладке НДФЛ программа ставит с «минусом» 7944,00 от 25.01.2023.
В ведомости Увольнения на выплату сумма НДФЛ 14510р. , сумма к выплате корректна. 25 января было начисление и выплата аванса, там все корректно отражено.
Проблема в том что в Отражение удержанного НДФЛ в бухучете (период 23.01-22.02 ) сумма НДФЛ меньше на 7944,00. В отчете 6-НДФЛ раздела 1 тоже на 7944,00 меньше и в разделе 2 сумма дохода по окладу меньше на 61 111 р. 11к. Все выплаты сотруднику произведены правильно и в расчетном листке все удержания и доходы корректны . Несколько раз на копии пере проводила увольнения, результат не меняется. Помогите разобраться и найти ошибку.
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Прикладываю файл.
Добрый день, Татьяна. Спасибо за подробное описание. Пока непонятно, почему сторнируется налог. Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета Подробный анализ НДФЛ по сотруднику с группировкой по регистраторам за 1 квартал (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). А также отчет «Сводная» справка 2-НДФЛ за 1 квартал.
Доброе утро.
Высылаю дополнительные отчеты по сотруднику
Добрый вечер.
Просмотрела семинар от 11.04.23. Там Елена показала примерно похожую ситуацию как у меня (исчислено все правильно, а в ведомости на выплату 13% меньше, рекомендовала вручную добавить недостающую сумму, т.е. видимо недоработка 1С). Я обновила релиз, удалила исчисленное увольнение и ведомость и по новой все провела. Все встало как надо 13% в ведомости и в отчете 6-НДФЛ подтянулось.
Я как понимаю уточняющее уведомление за февраль не нужно сдавать, т.к. в 6-НДФЛ отразилось корректно. А в бухгалтерии нужно провести «Операции по единому налоговому счету», чтобы сумма 7944,00 попала на счет 68.90
Здравствуйте, Татьяна. Рада, что удалось устранить ошибку самостоятельно. Получается, что в уведомлении по НДФЛ за февраль сумма удержанного НДФЛ была занижена. Я тоже слышала, что сведения из отчета 6-НДФЛ в строках 020-024 должны заменить информацию по ранее поданным Уведомлениям.
Вы правы, в бухгалтерской программе нужно добавить недостающую сумму по счетам и по регистрам, т.к. Уведомления об удержанном НДФЛ являются не только отчетной формой для ИФНС, но и формируют проводки в 1С: Бухгалтерии. Если не планируете повторно формировать в ЗУП Отражение удержанного НДФЛ за февраль и передавать его в Бухгалтерию, то да, подойдет Операция по единому налоговому счету.