Добрый день!
В декабре 2022 года разнесли оплату и выписали счет-фактуру на аванс на другого контрагента. В апреле производится отгрузка товара и зачесть предоплату нельзя, так как она неверно отражена в декабре. Как в 1С Бухгалтерия исправить такую ситуацию?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Оформите документ Операция — Сторно документа выберите документ Счет-фактура на аванс от неверно указанного покупателя. Скопируйте проводку и укажите верного покупателя.
На вкладке НДС Продажи так же скопируйте записи и измените покупателя.
Материал по теме:
Перенос аванса с одного контрагента на другого
Как зарегистрировать СФ на аванс выданный, если аванс поставщику отражен документом «Корректировка долга»? .