Добрый день. При расчете зп за 1-ю половину мес сумма ндфл рассчитывается неверно, почему то завышается. Рассчитываю в ЗУП. У сотрудницы нет никаких доп начислений. Расчет стал неверный с марта 2023, до этого все было ок. Расчет производим авансом 50% от оклада, по вашим рекомендациям, создала разовый аванс. Аванс 46 000, а НДФЛ считается 6064. Исправляю вручную, при этом в регистре налогового учета сумма все равно остается неверной и эти данные подтягиваются в расчет 6-НДФЛ. Может у кого то уже была такая ошибка? как ее исправить?
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Чаще ситуация обратная — ндфл в авансе не рассчитывается или занижен. Приложите пожалуйста скриншот отчета: Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Перед этим прошу отменить ручную правку ндфл.
И скриншоты расчетных листок с начала года. Посмотрим учет вместе, в чем может быть причина:)
Доброе утро. Высылаю запрашиваемые отчеты. В формате ворд добавила свои комментарии к некоторым скринам.
Доброе утро! Спасибо за скриншоты.
Предлагаю выполнить по шагам проверку ндфл, описанные в публикации: Проверка учета НДФЛ при расчете зарплаты в 2023 году .
Если проверочными отчетами будет найдены расхождения, разберем. Если все будет без ошибок прошу приложить отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и вносам), указав период 2023 год
Доброе утро. Проверю. Спасибо.
Вопрос пока не закрываю. Жду Вашей проверке:)
Прошла все шаги по рекомендации выше. Ошибок не найдено. Единственное в чем может быть ошибка: У сотрудницы был перерасход по сотовой связи, который был удержан из ее зп. Это удержание я произвела из зп за первую половину месяца. Я по новой произвела все начисления за март и это удержание произвела из зп за вторую часть месяца, т.е. не из фиксированного аванса 20 числа. Вот тогда все встало верно. При этом у другого сотрудника было такое же удержание из зп за первую половину месяца и у него все хорошо прошло. Программа при начислении зп за вторую часть месяца в документе «Начисление зп и взносов» сторнирует ндфл как будто излишен удержанный в первой половине месяца и потом этот же ндфл доначислят в документе «Начисление зп и взносов», поэтому у меня и вылазил этот минус. Как думаете из за чего это?
Признаться четно, «на слух» досточно сложно понять ситуацию.
Прошу приложить Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период 2023 год.
Если расчетного листка по этому сотруднику не было — то приложите и их с начала года.Все можно в один документ, чтобы было удобно просматривать.
Благодарю за понимание!