Добрый день!
Зарплата и управление персоналом, редакция 3.1 ((3.1.25.37) ОСНО.
Сотрудник был на больничном с 13.01.23 по 17.02.23г. Ему выплачен аванс за январь 31.01.23 за 4 дня, далее была выплачена зарплата за февраль 15.03.23. В 6-НДФЛ за 1 кв. 23 заполняется стр. 170 неудержанный НДФЛ сумма 1495руб. Это сумма НДФЛ с аванса за январь 23. В ведомости на выплату зарплаты за февраль вышло к выплате в тч за январь 23. Помогите, пожалуйста, разобраться, что я сделала не правильно.
Все комментарии (8)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Скажите, а выплата зарплаты за март уже проведена? Я склоняюсь к тому, что это налог с ЗП за март не удержан. Сумма такая же.
Юлия, здравствуйте! Зарплата за март выплачена 14 апреля, во вложении скрин подробного анализа по сотруднику с выплатой зарплаты. Апрелем налог выравнивается. Получается, что налог удержан в апреле, но почему так программа делает? И получается в 6_ндфл править вручную убирать неудержанный налог?
Доброго времени суток! Получается, что программа отнесла часть исчисленного налога при расчёте зарплаты за март — к марту, а не к апрелю. При расчете НДФЛ с аванса за март налог рассчитался неправильно именно на эту сумму (скрин), и ошибка исправляется при расчете ЗП. Получается по факту действительно не удержанный налог. 🙁 Но поскольку он удержится в следующем периоде, то 170 строку можно просто очистить.
Почему неправильно рассчитался НДФЛ в авансе за март — вопрос для отдельного обсуждения. Сейчас масса ошибок в расчете НДФЛ, к сожалению.
Юлия, здравствуйте! Из строки 170 уберу вручную сумму 1495р., строку 160 Удержанный налог нужно увеличивать на эту сумму?
Нет, считаю, что не нужно. Ведь по факту мы эту сумму удержали только в апреле. Т.е. она войдет в 160 строку только в отчете за полугодие.
Спасибо, огромное за разъяснения! Ваша помощь бесценна, особенно в такое непростое время!!!
Спасибо за теплые слова! ?? Рада была помочь!