Резервы по оплате труда

Вопрос задал Вероника Т.

Ответственный за ответ: Щелкунова Юлия (★9.80/10)

Добрый день!
Почему при формировании резервов по оплате труда за январь 2023г. формируется списание резерва Дт 96 Кт 91.01 3026000,55 руб. При формировании резерва за февраль 2023г. резерв создается почти на ту же сумму 2877646,05 руб. Можете пояснить данные операции?

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте! проводка  Дт 96 Кт 91.01 формируется, если начислены отрицательный суммы резерва. Посмотрите: Проводки по резервам.
    У Вас в документах за Январь и Февраль есть отрицательные начисленные суммы?

  2. Добрый день! В документе за январь есть отрицательные суммы. Но документ заполняется автоматически и непонятно откуда эти суммы берутся. На основании чего?

    1. Добрый день! Давайте смотреть на скриншотах на примере одного сотрудника: Отчет «Резервы по оплате труда по сотрудникам» и скриншоты из расчета резерва.

  3. Добрый день! Скриншот во вложении. Сотрудник отработал полный месяц. В отпуске и на б/л не был.

    1. Здравствуйте! Спасибо за ожидание! Приложите еще, пожалуйста, скриншот из отчета «Резервы по оплате труда по сотрудникам» — строчку по этому сотруднику. И скриншот из расчета за Январь -вкладки «Начисления» и «Расчет обязательств и резервов» — чтобы было видно этого сотрудника.

  4. Здравсвуйте!
    Юлия Вам сможет ответить 2 мая. Если вопрос не ждет жо этого времени, пожалуйста, сообщите об этом:)

Комментарии закрыты.