Здравствуйте, работаю в ЗУП версия 3.1.24.408.
В разделе 2 графа 110 сумма начислений стоит за 1 квартал -448601,46, в анализе заработной платы по сотрудникам 549631,18. Разница 101029,72 ( зарабоная плата начисленная за март- аванс за март). Так и должно быть?
31 марта были начислены отпускные и выплачены (отпуск с 03.04.2023г.)
При заполнении раздела 2 в отчете 6-НДФЛ, НДФЛ удержанный с отпускных стоит в графе 180 (как излишне удержанный) это правильно?
Все комментарии (15)
Комментарии закрыты.
Я разобралась, что в строке 110 беруться начисления за январь,февраль и первую половину марта, заработная плата за март была выплачена 07.04.2023г. А по отпускным не уверена, начислены 31.03.2023 выплачены 31.03.2023г. В строку 110 и 140 суммы не попадают, а в 160 и 180 НДФЛ отражаеться,это правильно?
Здравствуйте!
Для того, что проанализировать Вашу ситуацию, прошу приложить скриншот Подробный анализ ндфл по сотруднику-отпускнику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указать период 2023 год.
Также предлагаю обратить внимание на дату заполнения отчета: Титульный лист — дата подписи.
По идем, отпуск должен попадать в отчет, если он выплачен 31 марта.
На всякий случай прикладываю публикацию: Налоговики объяснили, как заполнить раздел 2 расчета 6-НДФЛ за первый квартал 2023 .
в поле 110 — обобщенная по всем физлицам сумма начисленного дохода нарастающим итогом с начала года;
в поле 140 — обобщенная по всем физлицам сумма исчисленного налога нарастающим итогом с начала года.
Это в коментариях налоговой, а по факту в строке 110 январь,февраль,1 половина марта.
Коментарии не соответствуют заполнение отчета в ЗУП.
В начислении отпускных месяц стоит апрель, ( отпуск с 03.04.2023 по 30.04.2023г.) дата создания документа 31.03.2023. Выплата в межрасчетный период 31.03.2023г. Ведомость от 31.03.2023г. Отпускные выплачиваються за три дня. В раздел 2 суммы не входят (110,140,160). У меня остался только один вопрос верно, что ети суммы не должны быть учтены в отчете за 1 квартал, если должны, что нужно поправить в начислении? Дата формирования отчета 23.04.2023г.
Файлы отправила.
Благодарю за уточнения!
Хотела бы обратить внимание, что мы не аудиторы. Но мое мнение, доход начисленный и выплаченный в марте должен попадать в 1 квартал. Если мы сформируем справку 2 ндфл для сотрудника данный отпуск будет отражен в марте. Но видимо программа не совсем корректно собирает отчет 6 ндфл. Смоделировала ситуацию — точно такое же поведение программы.
Если есть возможность, поделитесь почему в таком отпуске указываете месяц Апрель?
Хотела бы обратить внимание на Ведомость. В ней указан месяц март, хотя отпуск зарегистрирован Апрелем. Отсюда появляется «хвостик» за апрель
Прикладываю публикацию: Почему доходы будущих месяцев не попадают в Раздел 2 формы 6-НДФЛ? .
В ведомости месяц выплаты март ( так дата выплаты 31), отпускные выплачиваються за три дня. А отпуск с 03.04.2023, поэтому к выплате стоит апрель. Я пробовала менять месяца в 6-НДФЛ ничего не меянеться.
Просто не знаю, если стоит излишне удерждано в строке 180 то получаеться как НДФЛ к возврату? Или поправить в ручную добавить начисления в строку 110 и в 140. Не с кем больше посоветоваться, в интернете искала, по данной ситуации пусто.
Поэтому было интересно ваше мнение.
Попробовала поменяла месяц в начислении отпуска на март. В 110 и 140 добавились суммы. Но увеличилось начисление НДФЛ С 5714 на 8395.
Но есть еще вариант, если в ведомости по выплате не ставить НДФЛ к перечислению, то ставит все красиво 140 и 160, одинаковые. Может лучше так сделать, как вы посоветуете?
Давайте разбираться вместе:)
Если мы хотим отразить отпуск, указав месяц Март, то нам важно, чтобы в этот момент не был проведен документ Начисление зарплаты за март. Прикладываю публикацию: Ошибка при расчете НДФЛ в межрасчетных документах .
Если сейчас исправление документов потянет за собой проблемы в учете, то думаю проще исправить отчет 6 ндфл вручную. Это более безопасный вариант.
Контрольных соотношении между отчетами 6 ндфл и рсв нет. Так что по большому счету сверить, указали мы отпускные в 1 квартале или 2 будет сложно у проверяющих. Поэтому главным приоритетом в этом вопросе я бы оставила именно наш учет по сотруднику. Нам важно, чтобы справке 2 ндфл все было корректно. Так как весь последующий учет идет с нарастающим учетом с начала года.
Спасибо за помощь, так и сделаю.
Рада была Вам помочь:) Приятного дня ?