Хотелось бы уточнить ситуацию с возвратом НДФЛ. В июле 2018 пересчитали доход по сотруднику за 2017 год в сторону уменьшения. Вернули НДФЛ в июле 2018. Делаем корректировку 6НДФЛ и 2 НДФЛ за 2017 год. Сумма дохода и НДФЛ исчисленный встали корректно, с уменьшением (строки 020 и 040 в 6НДФЛ и доход и исчисленный налог в 2НДФЛ). А в графе 070 в 6НДФЛ и удержанный/перечисленный в 2НДФЛ какие должны быть цифры? Автоматически суммы не уменьшились. В разделе 2 6НДФЛ этот доход и налог были отражены за 2017 год. Эти данные тоже должны поменяться в корректировке? Спасибо.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Возврат НДФЛ за прошлый год
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- 6НДФЛ Добрый день, у нас сотрудник с начала 2024 года был не резидентом, в 1-ом и во втором квартале подавали отчет…
- НДФЛ Добрый день! Подскажите пожалуйста, если декабрьскую зарплату я выплатила 10.01.19 г. : 1)в справках и реестре 2НДФЛ за 2018 год…
- Отражение подарков в 6НДФЛ за 2022 год Добрый день! Подарки сотрудникам выдали 30.12.2022 года, ндфл 30.12.2022 не оплатили. В 6НДФЛ за 2022 год начисление подарков попадает в…
- 2-НДФЛ для ИФНС Здравствуйте! 1С:ERP Управление строительной организацией 2.4 (2.4.5.86) Для сдачи справок 2-НДФЛ для ИФНС хотели бы доработать справку так, чтобы иметь…
Статьи по этой теме
- Исправление ошибок в учете по НДФЛ Видео: Документы, которыми можно провести корректировки учета по НДФЛ Видео: Документ Перерасчет НДФЛ Видео: Документ Операция учета НДФЛ Видео: Пример…
- Заполнение строки 400 декларации по налогу на прибыль в 1С При обнаружении в декларации не отражения сведений, ошибок, приводящих к занижению суммы налога, налогоплательщик обязан представить уточненную декларацию. При обнаружении…
- Ошибки прошлых лет в декларации по налогу на прибыль в 1С Особенности заполнения стр. 400 При обнаружении в декларации не отражения сведений, ошибок, приводящих к занижению суммы налога, налогоплательщик обязан представить…
- Аванс за декабрь 2023 больше зарплаты за месяц — как быть с НДФЛ? После выплаты аванса за декабрь 2023 обнаружили, что не учли неявки по работнику. Сотрудник до конца месяца на работу не…
Здравствуйте!
Посмотрите пожалуйста материал по этой ссылке: https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/ndfl-ischislennyj-uderzhannyj-i-perechislennyj/vozvrat-ndfl-pri-predostavlenii-imushhestvennogo-vycheta.html.
Там подробно рассказано, как правильно зарегистрировать возврат НДФЛ в программе. Сверьтесь, так ли Вы сделали. Особенно обратите внимание на регистрацию уменьшения перечисленного НДФЛ (примерно с пятой минуты).
«удержанный/перечисленный в 2НДФЛ какие должны быть цифры» — они должны уменьшится на сумму возврата.
1. Что касается удержанного НДФЛ, то если Вы регистрировали документ «ВОзврат НДФЛ», то именно он должен был уменьшить сумму удержанного НДФЛ. Проверьте, возможно дата, на которую формируется документ «Справки 2-НДФЛ для передачи в налоговый орган», меньше, чем дата последнего дня месяца, на который сформирован документ «Возврат НДФЛ»
2.По поводу перечисленного НДФЛ внимательно посмотрите видео с 5-ой минуты, ссылку на которое я давал чуть выше.
«А в графе 070 в 6НДФЛ» — ничего не должно измениться, поскольку там показывается ровно то, что было удержано в ведомостях за период с 01.01.2017 по 31.12.2017.
«В разделе 2 6НДФЛ этот доход и налог были отражены за 2017 год» — тоже ничего не должно измениться, поскольку там показывается фактические удержания, а уменьшение удержанного НДФЛ за счет возврата произошло уже в 2018 году, поэтому на 2-ой раздел 2017 года это не должно повлиять.