Добрый день. При расчете зарплаты за март у двух сотрудников появился исчисленный, но не удержанный налог. В январе и феврале суммы исчисленного и удержанного налога сходились. В документе начислении зп за первую половину марта неправильный ндфл, почему-то уменьшен ндфл на сумму, которая была исчислена и удержана в январе.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С ЗУП » Неправильный НДФЛ в первой половине марта
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Корректировка НДФЛ с материальной выгоды по займам Добрый вечер! Обновили ЗУП, 31 марта провели документ Перерасчет НДФЛ за 2022 год. При выплате зарплаты 08.04 НДФЛ с сотрудников,…
- Отчеты для проверки 6НДФЛ Добрый день! При сдаче 6НДФЛ за 1кв. столкнулись с такой проблемой... Так как материальную выгоду , питание сотрудников за месяц…
- Неудержанный НДФЛ за 2025 год Добрый день! ЗУП свежего релиза У сотрудника есть займ, с ноября сумм к выплате в зп не оставалось. В результате…
- Исчисленный НДФЛ неравен удержанному - ка проверить учет в 2024г. Добрый день! 8.3.23.1739, конфигурация Зарплата гос.учреждения 3.1.28.84 Часть зарплаты декабря сотруднику выплачена в январе 2024г. Начислена зарплата за январь и…
Статьи по этой теме
- Как заполнить 6-НДФЛ в 2023 году: разбор по строкам и частые ошибки Источник: Письмо ФНС от 11.04.2023 N БС-4-11/4420@ , информация ФНС Информация для: агентов по НДФЛ С отчетности за 1 квартал…
- НДФЛ иностранцев на патенте в ЗУП 3.1 Видео: НДФЛ иностранцев на патенте - как зачесть авансы по патенту Видео: Зачет авансовых платежей по патенту с начала года,…
- Корректировка ошибочного уведомления по НДФЛ в 1С Разберем, как скорректировать ошибочное уведомление по НДФЛ с 2024 года в 1С:Бухгалтерии, если учет зарплаты ведется в ЗУП 3.1. Общий…
- Сотрудник перестал быть резидентом — как заполнить 6-НДФЛ? Доходы сотрудников, имеющих статус налогового резидента РФ, облагают НДФЛ по ставке 13 %, а доходы нерезидентов — по ставке 30%.…
Здравствуйте.
По указанным сотрудникам зарплата по итогу месяца января равна авансу, правильно? Начислений зарплаты по ним не было, только отпуск и больничный лист.
Уточните, пожалуйста, в документах начисления зарплаты, аванса, отпуска и больничном по сотрудникам планируемые даты выплаты соответствуют фактическим в ведомостях?
Еще есть задолженность по выплате аванса за январь, 1 руб. у каждого сотрудника. Уточните, пожалуйста, как-то ведомость правилась или просто не вся сумма подтянулась?
Сейчас наблюдается много ошибок именно в расхождении дат Ошибка в ЗУП 3.1 при расчете НДФЛ, если не совпадают плановая и фактическая дата выплаты зарплаты .
Да, у них были явки только в первую половину месяца. Да, проверила, плановые соответствуют фактическим. Ведомость правилась, так как в декабре с аванса не удерживали НДФЛ, и уже перед сдачей 6-ндфл мы удержали ндфл с аванса декабря, создав начисление за 1 половину месяца и пересчитывали ндфл в последующих документах. В прошлом месяце все сошлось. А в этом авансе за март посчиталось неправильно.
Из-за большого количества ошибок, при начислении и выплате аванса нужно проверять
НДФЛ так же, как и при начислении зарплаты.
В публикации приведены рекомендации по проверке налога Проверки учета НДФЛ перед выплатой аванса в 2023 году .
У вас, если я правильно понимаю, по итогу месяца программа посчитала все ровно, в начислении зарплаты и взносов за март на вкладке ндфл доначисляется налог с аванса. Уменьшение НДФЛ могло произойти из-за долга в 1 руб. по выплате аванса в январе, округление ведомостей на копейки программа почему-то иногда отрабатывает переносом дохода и налога из прошлых периодов. Если бы при начислении аванса был сделан документ перерасчет НДФЛ, суммы по этим сотрудникам попали туда.