Добрый день.
01.03.23 начислили дивиденды (документ «Начисление дивидендов»). 24.03 сформировали Уведомление об исчисленных налогах (ндфл с дивидендов отдельной строкой на свой кбк). 27.03 уплата ндфл с дивидендов в составе ЕНП.
Проблема в том, что в регламентной операции «Зачет аванса по ЕНС» при закрытии марта сумма ндфл с дивидендов нигде не фигурирует: на в расходе, ни в расчетах по налогам, ни в уплате ндфл налоговыми агентами.
Посоветуйте, пожалуйста, как быть?
Анализ ндфл по сотруднику-учредителю, которому выплатили дивиденды (приложенные скрины). В марте очень странно распределились суммы именно перечисленного налога. Начисленные и удержанные суммы верны.
Документ «Начисление дивидендов» по второму учредителю аналогичный. Начислено 668000, ндфл 86840.
Анализ ндфл по сотруднику-учредителю, которому выплатили дивиденды (приложенные скрины). В марте очень странно распределились суммы именно перечисленного налога. Начисленные и удержанные суммы верны.
Здравствуйте!
В регистре Расчеты по налогам на ЕНС документа Уведомление об исчисленных суммах налогов Срок уплаты по НДФЛ с дивидендов указан 28.04.2023.
В документе указан период Март 2023, срок должен быть 28.03.2023.
Возможно изначально неверно указали срок, попробуйте перепровести Уведомление.
При проведении регламентной операции Зачет аванса по ЕНС Распределение ЕНП происходит на начисленные налоги (взносы) с наступившим сроком уплаты, а т.к. срок уплаты 28.04.2023, то ничего не распределяется.
Подробнее про Зачет ЕНП можно посмотреть здесь:
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Нет проводок в регламентной операции Зачет аванса по единому налоговому счету в Закрытии месяца в 1С
.
Спасибо огромнейшее! А я и не заметила, что там 28.04…почему-то оказалось)
Уведомление перепровела, заново выбрав период Март — все закрылось. Еще раз спасибо за помощь!
Рада, если смогла помочь!