НДФЛ при зачете дивидендов в счет долга по займу в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ирина Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.85/10)

1С: Бухгалтерия ПРОФ 3.0 (3.0.151.27), ОСНО. Здравствуйте. Вопрос задавала 11.04.2024. Все было хорошо, но после проведения рег.операции по закрытию месяца «апрель» изменились суммы НДФЛ удержанные и не отражается проводка Дт68.01.1 Кт68.90 на сумму удержанного НДФЛ из документа «операция вручную». Начислены учредителю дивиденды (документ «начисление дивидендов»). Часть закрыли долг по займу (документ «операция вручную»), остальное выплатили через банк. Как в 1С правильно отразить операции по НДФЛ, чтобы правильные даты отразились в форме 6-НДФЛ и других отчетах? Прикладываю подробный анализ ндфл по сотруднику до проведения Закрытия месяца и после.

Метки вопроса: Дивиденды
Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Отмените пока проведение документа «Операция учета НДФЛ» от 11.04.24, далее перепроведите документ «Списание с расчетного счета» №216 от 11.04.24. Далее нажмите в этом же документе на кнопку «ДтКт», в открывшемся окне установите галочку «Ручная корректировка». После проведите документ «Операция учета НДФЛ» от 11.04.24.
    В этом случае при закрытии месяца, т.е при перепроведении документов, сумма измениться не должна.

    Т.е. галочка «Ручная корректировка» не позволит изменить движения по регистрам в документе «Списание с расчетного счета».

  2. Да, Елена, здесь все получилось. По второму вопросу: Сумма НДФЛ 37356= в «Операция учета НДФЛ» от 11.04.24 не учитывается в совокупной налоговой обязанности, нет проводки Дт68.01.1 Кт68.90.

  4. Елена, спасибо! Разобралась, теперь все красиво).
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🙂

  6. Спасибо за помощь в работе!

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Отражение Зарплаты и НДФЛ за год в 1С Добрый день. Ранее уже работала с Еленой Пьянковой по данному вопросу. Хочу вновь обратиться за помощью, т.к. сформированные регистры за…
  2. В Ведомости появляется "в т.ч. январь" и вычет по НДФЛ рассчитывается с копейками в 2023 в 1С Добрый день. В ведомости опять появился "в т.ч. январь", я удалила данные, оставила только по маю (до этого же было…
  3. Ошибка при закрытии месяца Добрый день. Столкнулась с ошибкой при закрытии месяца, а именно: - не происходит автоматическое закрытие счетов 20,23,25,26; - не происходит…
  4. 6-НДФЛ, если зарплата за 2020 и 2021 выплачена в другом году в 1С Добрый день. Зарплата ноября и декабря 2020 года была выплачена в февраля 2021 года, а зарплата ноября и декабря 2021…

Статьи по этой теме

  1. Порядок исправления ошибок в 1С В этой публикации дается схема исправлений ошибок в программе 1С с использованием штатных документов и документа Операция, введенная вручную. Порядок…
  2. Регистрация неудержанного НДФЛ, переданного на взыскание (ЗУП 3.1.18.364 / 3.1.21.15) Появилась возможность списать задолженность по НДФЛ, переданному на взыскание в ФНС. Для этого в документе Операция учета НДФЛ (Налоги и…
  3. Ошибка в ЗУП 3.1 – документ-основание из Операции учета НДФЛ не отражается в отчетах (исправлена) В релизах ЗУП 3.1.30.230 / 3.1.34.40 обнаружена ошибка – документ-основание, указанный на вкладке Исчислено по ставкам 13% (30%) кроме дивидендов…
  4. Документ Операция, введенная вручную вид операции Сторно документа в 1С Узнайте о секретах заполнения документа Операция, введенная вручную вида операции Сторно документа. Данная статья поможет понять, каким образом осуществить исправление…