НДФЛ при зачете дивидендов в счет долга по займу

Вопрос задал Ирина Т.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

1С: Бухгалтерия ПРОФ 3.0 (3.0.151.27), ОСНО. Здравствуйте. Вопрос задавала 11.04.2024. Все было хорошо, но после проведения рег.операции по закрытию месяца «апрель» изменились суммы НДФЛ удержанные и не отражается проводка Дт68.01.1 Кт68.90 на сумму удержанного НДФЛ из документа «операция вручную». Начислены учредителю дивиденды (документ «начисление дивидендов»). Часть закрыли долг по займу (документ «операция вручную»), остальное выплатили через банк. Как в 1С правильно отразить операции по НДФЛ, чтобы правильные даты отразились в форме 6-НДФЛ и других отчетах? Прикладываю подробный анализ ндфл по сотруднику до проведения Закрытия месяца и после.

Метки вопроса: Дивиденды

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Отмените пока проведение документа «Операция учета НДФЛ» от 11.04.24, далее перепроведите документ «Списание с расчетного счета» №216 от 11.04.24. Далее нажмите в этом же документе на кнопку «ДтКт», в открывшемся окне установите галочку «Ручная корректировка». После проведите документ «Операция учета НДФЛ» от 11.04.24.
    В этом случае при закрытии месяца, т.е при перепроведении документов, сумма измениться не должна.

    Т.е. галочка «Ручная корректировка» не позволит изменить движения по регистрам в документе «Списание с расчетного счета».

  2. Да, Елена, здесь все получилось. По второму вопросу: Сумма НДФЛ 37356= в «Операция учета НДФЛ» от 11.04.24 не учитывается в совокупной налоговой обязанности, нет проводки Дт68.01.1 Кт68.90.

  3. Елена, спасибо! Разобралась, теперь все красиво).

  4. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

    🙂

  5. Спасибо за помощь в работе!

Комментарии закрыты.