УСН доходы-расходы, как исправить некорректные данные а регистрах УСН по налогам с ФОТ при синхронизации ЗУП с 1С

Вопрос задал Татьяна К. (Санкт-Петербург)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день. Вы моя последняя надежда. Не могу привести в порядок налоговый учет зарплаты и налогов.Учет зарплаты ведется в ЗУП. Данные выгружались, но никто их (я полагаю) не проверял. Что бы хоть что-то сходилось, делали проводки вручную, не очень заботясь о регистрах НУ. Прошу совета и помощи привести все в порядок. Я у Вас училась на курсе по работе в ЗУП, сейчас оформила подписку на три рубрикатора. С Вашей помощью учусь правильно и корректно работать в 1С , но как избавиться от «прошлого» ? Прилагаю три файла, в надежде, что Вы подскажите путь к свету. Заранее благодарю.

Метки вопроса: Учет расходов по зарплате при УСН

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Можно начать корректировку с 69 счета. Создаем в декабре 2022 документ «Операция введенная вручную», в него добавляем регистр накопления «Расходы при УСН» и закрываем остатки. Я для примера взяла первую сумму 7601,39, только у Вас будет расчетный документ «Отражение зарплаты в бухучете» №5 от 31.12.20. Видео высылаю — https://screencast-o-matic.com/watch/c0f1jNVaarn
    Когда остатки по состоянию на 01.01.23 будут скорректированы можно будет перепровести документы за 2023 год и далее расходы в УСН будут учитываться корректно.

  2. Добрый день. Пока ничего не получается. Я беру данные из регистра «Прочие расчеты(налоги) » и заношу их в регистр «Расходы при УСН» ?

  3. Добрый день! Нет, здесь немного не так нужно делать.
    Нужно знать сколько на 01.01.23 у нас должен быть остаток по регистрам. Например у нас переходящая сумма, которая будет признана в расходах в 2023 году — 100 руб, тогда нам нужно оставить в регистре «Расходы при УСН» по виду движения «Приход» 100 руб., остальные суммы списать документом «Операция введенная вручную».

    На мой взгляд, Вам удобнее будет сделать свертку базы на 01.01.23 — Свертка базы 1С 8.3
    Тогда у Вас в документах «Операция введенная вручную» автоматически сформируются остатки и их проще будет скорректировать.
    Перед сверткой базы обязательно сделайте архив базы!
    Лучше свертку сначала сделать на копии, чтобы посмотреть результат, подойдёт ли такой вариант.

  4. Спасибо. Наверное свертка лучший вариант.
  5. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.