Добрый день!
01.02 мы оплатили поставщику, на основании платежа оформили счет-фактуру налогового агента.
Платеж вернулся (по причине политики банка-корреспондента), мы удалили счет-фактуру налогового агента.
Далее нам дали другие реквизиты, мы снова оплатили по этому же акту и снова сделали счет-фактуру. В итоге НДС попал в книгу продаж, но не попал в книгу покупок. Как правильно провести документы, чтобы НДС попадал в книгу покупок ?
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Рассмотрите, пожалуйста, такой вариант решения:
Книга продаж при наличии с-ф налогового агента
Необходим документ Формирование записей книги покупок по итогам квартала, в котором удержали НДС НА.