Добрый день!!! Помогите, пожалуйста, разобраться. Неправильно считается НДФЛ по сотрудникам. Для демонстрации ошибки выбрала одного сотрудника. Оклад — 40000,00. Вычеты на детей — 1400 и 1400. За первую половину декабря аванс начислила. НДФЛ в документе посчитался верно — 2600,00 (вычеты не предоставлялись), а если нажать на НДФЛ в документе — расчет другой за декабрь — 3326,00 и красным выделены доходы, вычеты и налог от 11.01.2022г. (проверила НДФЛ с января по ноябрь 2022г. — все верно, нет никаких отклонений). Далее начислила ЗП за декабрь полностью, плюс начислила материальную помощь необлагаемую НДФЛ в сумме 2000,00. По итогу налог в документе верный — 4836,00 ( с учетом вычетом, предоставленных по доходам января). Но подробный расчет НДФЛ пугает — появились какие-то странные вычеты и посчитан налог с материальной помощи. В документах начисление ЗП за первую половину января и за весь январь — НДФЛ считается неверно, в подробном расчете сумма материальной помощи попала в январь, вычеты странные. Где ошибка? Помогите.
По поводу вычетов я уже ранее писала. Учет исправила. Все считалось верно. Теперь опять появляются стандартные вычеты по сотрудникам, по которым вычеты в программу не внесены.
Все комментарии (10)
Комментарии закрыты.
Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22 и отдельно за период с 01.01.23 по 31.12.23. Не могли ошибочно дату вместо 11.01.2023 указать 11.01.22, например в ведомости?
Высылаю
Приложение
В документе «Списание с расчетного счета» № 46 от 11.01.22 указан доход 2 000 руб, по факту его нет. Поэтому программа в конце года сторнирует 2 000 и перерассчитывает налог.
Ещё 31.01.22 проведен документ «Операция учета НДФЛ» на сумму -2 000.
Необходимо проверить эти два документа. Доход в списании программа берет из документа-основания, указанного в ведомости на выплату. Скриншот прилагаю.
Добрый день!!!
1. «В документе «Списание с расчетного счета» № 46 от 11.01.22 указан доход 2 000 руб, по факту его нет.» — программа подтянула эту сумму при выплате зарплаты за декабрь 2021г., за декабрь 2021г. была начислена матпомощь в сумме 2000,00 и выплачена в декабре 2021г. После выплаты зарплаты за декабрь 2021г. в январе 2022г. — в доход за январь 2022г. эта матпомощь попала. Поэтому была проведена операция сторно этой матпомощи из доходов 2022г. (Ещё 31.01.22 проведен документ «Операция учета НДФЛ» на сумму -2 000.)
Может, я неправильно сделала, что сторнировала? Как нужно было сделать, чтобы этих ошибок не было.
Поэтому я думаю, НДФЛ и считается неверно по этому сотруднику в 2023г.
Как отвязать выплату ЗП от 11.01.2022 от суммы 2000,00р. за декабрь 2021г.?
Еще высылаю скрины по зп за декабрь 2022г. и январь 2023г. НДФЛ
Также мне не понятно, как-то странно учитываются вычеты.
И может помогут разобраться эти скрины выплаты от 10.01.2023г.
Не понимаю, почему сумма разбилась?
Добрый день! Попробуйте на копии базы провести начисление материальной помощи отдельным документом «Начисление зарплаты». Далее укажите его в ведомости на выплату мат. помощи:
Далее отмените проведение документа «Операция учета НДФЛ» и перерассчитайте налог в январе 2023.
Добрый день!!! Прошу не закрывать мой вопрос.
Добрый день! Пока вопрос не закрываем.
Спасибо!!!