Заполнение отчета 6-НДФЛ в 1С

Вопрос задал Фануса С. (Республика Татарстан, пгт Рыбная Слобода)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

День добрый. При заполнении формы 6-НДФЛ строка 020 Раздел 1 (Сумма НДФЛ, подлежащая перечислению за последние 3 месяца отчетного периода) не равен строке 140 Раздела 2 (Сумма налога исчисленная). В чем может быть причина?

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (5)

  1. Добрый день! Для проверки можно сформировать отчет «Сводная справка 2-НДФЛ» за 1 кв. 2023. В отчете необходимо сверить сумму из колонки «Исчислено налога» с суммой из колонки «Удержано налога».

     1

  2. День добрый. Эти суммы разнятся. И разнятся на сумму НДФЛ с выплат, начисленных и выданных после 22.03.2023. Одна сумма начислена сегодня 30.03.2023. Дата выдачи в начислениях 30.03.2023 (отпускные) или 02.04.2023(заработная плата за 2-ю половину марта).

  3. Данный налог попадёт в отчет за 2 квартал. Порядок заполнения 6-НДФЛ с 2023 можно посмотреть по ссылке — 6-НДФЛ с 2023 года (пункты «1 квартал 2023″ ,»1 полугодие 2023»).

  4. В разделе 2 расчета 6-НДФЛ за I квартал 2023 года (срок сдачи — не позднее 25 апреля) нужно указать обобщенные по всем физлицам суммы выплат и исчисленного налога за период с 1 января по 31 марта включительно. Об этом сообщила ФНС в письме от 06.03.23 № ЗГ-3-11/3160@ -вот ответ на мой вопрос! Спасибо большое.

  5. Вопрос решен. Спасибо большое

Комментарии закрыты.