Добрый вечер. Год закрыли. Обнаружили. что в базу ошибочно был внесен документ поступления Без НДС. В то время как НДС 20%.
Как можно исправить данную ошибку в текущем году?
Пробовали документ корректировка поступления вид операции Исправление собственной ошибки.
Но там нет возможности указать первичный номер и дату счет фактуры, так как их не было. И не дает провести документ.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Можно оформить так:
Создаете документ Счет-фактура полученные, дату и номер документа указываете те, что на бумаге. Документ основание -документ Поступления.
Дата поступления — текущая.
В счет-фактурк устанавливаете галочку — Отразить вычет НДС в книге покупок датой получения.
НДС отразится в Книге покупок 3 кв.
Либо если хотите отразить 2кв, тогда далее переходите в движение счет-фактуры, устанавливаете Ручную корректировку.
Закладка НДС покупки, поле Запись доп.листа — Да, Корректируемый период — дата 2кв.2023.
Формируете уточненную декларацию по НДС.
Уточнения должны отразиться в Приложении 1 Раздела 8( Доп.лист Книги покупок).
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС в 1С
.