Сотрудник при проведении 97 счета провел Запись КУДиР и в то же время в Поступлении указал «Принимаются в расходах».
Таком образом, расходы были приняты единовременно (в Записи КУДИР) и в расходы принимается ежемесячно при проведении Закрытия месяца. Начало в 2021 году с переходом в 2022 год. В БУ — 97 счет остается, а вот в НУ надо прекратить списание на расходы. Как это сделать?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
В программе не предусмотрен механизм отмены начислений РБП.
Предлагаю сделать следующее. В незакрытом периоде сделайте Сторно Поступления РБП от 2021 г.
Затем создайте Поступление РБП заново, заполните его данными, которые будут актуальны на этот момент — оставшиеся сумма и период списания. В столбце Расходы УСН проставьте: Не принимаются.
Так как в КудиР за прошлые периоды РБП отражены ошибочно и занизили сумму УСН к уплате, необходимо исправить эти ошибки.
Если ошибки несущественные, их можно исправить в текущем периоде (в периоде обнаружения). Предлагаю создать Операцию, введенную вручную с проводкой красным по Дт счета затрат — Кт 97.21 ТОЛЬКО ПО НУ на всю сумму излишне списанных РБП.
Доплатить УСН и пени.
Сдать корректировочные КУДиР за периоды, в которых была недоплата по УСН.