Добрый день.
1. Как в 1С Бухгалтерия при проведении документа «Авансовый отчет по командировке» сделать так, чтобы командировочные расходы не учитывались в налоговом учете? При проведении документы суммы по авансовому учету отражаются в КУДиР.
2. В документе «Покупка билетов» где можно установить «Не принимать в НУ»? Только в ручной корректировке?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2024 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте, Елена!
Документ Авансовый отчет о командировках имеет ряд ограничений, в том числе нельзя учесть не принимаемые в УСН расходы (нет соответствующей графы Расходы НУ): Авансовый отчет по командировке: удобства и ограничения Воспользуйтесь документом Авансовый отчет.
Спасибо