Добрый день, работаем в зуп корп 3.1.24.408. В марте выплачен аванс, в конце мата сотрудник предоставил заявление на вычет, в зарплате за мер т вычет применен. При формировании 6 ндфл отчет не проходит контрольные соотношения КС1.3 (Сумма налога в стр 140 раздела 3 = (стр. 110-стр 130)*стр 100 Раздела 2/100, с допустимой погрешностью 1 руб. *стр 120 Раздела 2)) . Как я поняла из за того что вычет прошел по марту а налог уменьшен по апрелю возникает проблема. Подскажите есть ли решение?
Прошу не отдавать вопорс Галине.
Все комментарии (9)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
При вводе вычета задним числом в ЗУП есть ошибка в расчете налога Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом .
Давайте посмотрим, как по сотруднику учитывается вычет в Подробном анализе НДФЛ (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам).
Также для проверки 6-НДФЛ можно использовать аналитические отчеты Проверка 6-НДФЛ 2023 аналитическими отчетами .
Добрый день. Скриншоты во вложении, имитировать на демо базе, в рабочей также.
Здравствуйте.
Видимо, это еще одно проявление вот этой ошибки.
Ошибка в ЗУП 3.1 в расчете НДФЛ, если заявление на вычет ввели задним числом .
Исчисленный налог выравнивается Перерасчетом НДФЛ.
Добрый день, исчисленный налог соответствует удержанному на дату получения аванса, нас это устаивает, если в перерасчете ндфл ставим месяц апрель 2023, то документ не заполняется, если март то заполняется -182 р на дату получения аванса, но если оставить в таком виде то исчисленный налог будет меньше удержанного. На мой взгляд ошибка в том что вычет встает на март, а не в том что налог исчислен неверно.
Здравствуйте.
Вы предоставляете вычет с марта. Программа считает два вычета в расчет зарплаты — за март и апрель, причем ставит их по датам выплаты аванса и зарплаты. Получается излишне удержанный НДФЛ в аванс. Поэтому перерасчетом -182 руб. в марте.
Ндфл уменьшается на дату получения зарплаты, вычеты фактически применены за налоговый период -апрель, но за два месяца март и апрель, почему предлагаете ндфл поправить, а не вычеты перенести на апрель?
Здравствуйте.
Поведение программы при заполнении отчета похоже на частное проявление ошибки 20173772.
Способом обхода этой ошибки разработчики предлагают следующее: после ввода заявления на вычет пересчитать начисление за первую половину месяца, с которого действует вычет, и перезаполнить ведомость на его выплату.
То есть уменьшить исчисленный НДФЛ.
Я не очень согласна со способом решения, в частности, перезаполнением ведомостей после выплаты, но с сутью солидарна. Перерасчет исчисленного НДФЛ, а у вас программа видит, что налог за март исчислен неверно, может избавить от дальнейших ошибок в расчете налога, поскольку программа может и дальше тянуть 182 руб. из аванса в зарплату.
Если вы категорически против исправлять сумму исчисленного НДФЛ, которую показываете в 6-НДФЛ, можно убрать вычеты из отчета вручную. Тогда КС пройдут. Исправлять регистры и переносить вычеты из марта в апрель я бы не стала, не понятно, где потом может это проявиться.
Добрый день, Анна, да увидела предложенный способ обхода, если бы написали обновить налог то вероятно то странно, очень странно, но ладно, но в случае перезаполнения ведомости и сумма к выплате изменится, а это уже похоже на ошибку в рекомендации, имхо.
Может тогда в зп перекинуть налог и вычет на апрель, без изменения регистров? очень не хочется лезть и исправлять прошлые документы да и не один у нас такой сотрудник.
Добрый день.
Как вариант, можно попробовать перекинуть вычеты в зп. Но я бы попробовала на копии все же потом просчитать несколько месяцев вперед, хотя бы только аванс и зарплату, посмотреть, как программа на это отреагирует и как будет заполняться следующий отчет.