Добрый день!
Если мы исправляем исчисленный НДФЛ сотрудника документом Операция учета НДФЛ, то эти правки никак не отражаются в отчете «Полный свод»? И во взаиморасчетах с сотрудником — тоже никак не отражаются?
Не нашла движения в соответствующих регистрах.
Ведь если мы увеличили исчисленный НДФЛ, то на руки сотрудник должен получить меньше!?
Или все-таки я не права? И все-таки исправления исчисленного НДФЛ сотрудника документом Операция учета НДФЛ — эти правки отражаются в отчете «Полный свод» и во взаиморасчетах сотрудника?
Спасибо!
Здравствуйте!
Заполненная вкладка Исчисленный по 13 ндфл в документе Операция учета не влияем на отчет Полный свод. Движения происходят только по налоговому учету.
На практике я использую это вкладку в том случае, если по расчетным листкам ндфл исчислен одни, а в налоговый учет попадает другая сумма. Тогда я могу отрегулировать исчисленный ндфл с помощью Операции учета. При этом мне не важно, верно ли рассчитан ндфл или нет в расчетных листках. Мне важно, что бы и там и там сумма исчисленного ндфл была одинаковая. После того как ндфл будет равен, можно проверить математически его расчет. Если при проверки будет не верно исчислен ндфл, то я бы сделала документ Перерасчет ндфл. Именно этот документ сделает движение и для Полного свода, для бухгалтерского учета и для налогового.
Вы можете приложить скриншоты :
— расчетный листок с начала года по март
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам),указав период 2023 год. Если у сотрудника есть вычет, прошу поставить флажок Вычеты по кодам. Проверим учет вместе:)
Добрый день!
Спасибо, Мила!
Рада была Вам помочь!