Договоры в 1С

Добрый день! Подскажите, пожалуйста во 2 квартале прошла оплата за услуги по договору 1к, а в документе на списание средств в программе указали 2б, теперь идет раздвоение по оплате. Так как контрагенту за услуги мы оплачиваем по договору 1к — 12000, а по договору 2б — 31200. Когда формируем карточку счета 60 по договору 2б, выходит Дт 60.01Кт51 — 19200, Дт60.02 Кт51 — 12000, т.е сумма 31200 разделилась. Подскажите, какую проводку сделать, чтобы сумма сложилась в одно целое. Файл во вложении.