Отчет 6-НДФЛ при выплате зарплаты с задержкой в 1С

Вопрос задал Людмила Г. (Клин, Московская область)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Здравствуйте!
1С БП релиз 3.0.132.34, платформа 8.3.21.1624
Зарплата на ноябрь, декабрь 2022 года была выплачена в кассе с задержкой — 15.03.2023. В этот же день перечислены ЕНП и НДФЛ. Как эту выплату реализовать в 1С БП, чтобы правильно заполнить 6-НДФЛ за 2022 год и сформировать регистры по НДФЛ за 2022 и 2023 годы правильно?
В частности, в документе «Начисление ЗП» за ноябрь 2022 нет поля «Дата выплаты».

Метки вопроса: Операция учета НДФЛ

Все комментарии (4)

  1. Здравствуйте! По похожему вопросу ранее обращалась к разработчикам, они ответили, что данная ситуация не рассматривалась и в программе не автоматизирована.
    Мы можем с помощью документа «Операция учета НДФЛ» отсторнировать доход и налог в 2022 году и провести в 2023.
    Т.е. проводим два одинаковых документа «Операция учета НДФЛ», где заполняем закладки «Доходы», «Исчислено по 13%(30%) кроме дивидендов».
    В одном суммы будут со знаком минус, во втором со знаком плюс.
    Подробнее про документ «Операция учета НДФЛ» можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

    1. А как быть с детскими вычетами? В документе «Операция учета НДФЛ» на вкладке «Предоставлено вычетов» сторнировать предоставленные вычеты? А в 2023 году предоставить вычеты за январь, февраль, март и апрель, если выплата 15.03.2023?

  2. И какая последовательность действий? Провести документ «Начисление ЗП» ноябрь 2022 года, потом — «Операция учета НДФЛ» (сторно 2022 года), а затем — «Выплата ЗП» от 15.03.2023 и, наконец, «Операция учета НДФЛ» для 2023 года? И также для декабря 2022?

  3. Добрый день! Да, всё верно, вычеты тоже сторнируем.
    Смысл нашей операции: перенести доход и налог с 2022 в 2023, но только для целей учета НДФЛ. Поэтому используем документ «Операция учета НДФЛ», он делает движения только в регистры налогового учета по НДФЛ и позволит 6-НДФЛ заполнить автоматически.

Комментарии закрыты.