Добрый день, в ноябре 2022г. был начислен аванс, превышающий оклад ( аванс выбран как расчет за первую половину месяца). При выплате зарплаты за ноябрь и декабрь НДФЛ правила в ведомости на выплату вручную, т.к. заполнился неправильно. Теперь в феврале в Начислении зарплаты начисляется НДФЛ 3 строками — за ноябрь, январь, февраль. В документе Премии НДФЛ рассчитывается неправильно. Приходится опять править вручную, чтобы общая сумма сошлась. Сформировала начисления за март, опять 3 строки НДФЛ. Как будто какие-то перерасчеты, но документ Перерасчет не заполняется по этим сотрудникам. Как убрать эти строки, чтобы потом они не заполнялись, а НДФЛ рассчитывался за текущий месяц.
Все комментарии (13)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
Документ Перерасчет НДФЛ за 2022 год не заполняется?
Пришлите, пожалуйста, подробный анализ НДФЛ по сотруднику с ноября 2022 по март 2023.
Перерасчет НДФЛ заполнился, прилагаю скрин. Также прилагаю анализы НДФЛ по Жуковскому
Проведите перерасчет НДФЛ и сформируйте отчет Подробный анализ НДФЛ по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам — Подробный анализ НДФЛ по сотруднику) и расчетные листки с ноября по март.
Уточните, пожалуйста, по операции учета НДФЛ. От 31.12 есть записи -18250 в ноябрь и +14000 в декабрь. Доход исправили. Где правится налог? В документах начисления? Он сам рассчитывается или все документы с ноября исправлены вручную?
Публикация по исправлению ошибок в учете Исправление ошибок в учете по НДФЛ .
Налог правила вручную в документах начисления с ноября
Хотя, нет, сейчас проверила, налог рассчитался сам правильно в ноябре
В перерасчет попадает декабрь. А в начислении зарплаты пересчитывается ноябрь?
приложите вкладку расчет НДФЛ в зарплате за февраль. И сделайте пробный расчет зарплаты за март, посмотрим, налог за какой период появится в документе.
Здравствуйте.
Извините за ожидание.
В марте даже перерасчет НДФЛ правит обратно. И все, что исправлено вручную в феврале. Налог с аванса тоже не попадает в начисление зарплаты.
Я бы рассчитала февраль, как программа делает. А потом, если нужно, сделала перерасчет НДФЛ.
У вас есть возможность на копии попробовать исправить прошлые периоды?
Копия базы есть, я пробовала на ней переделать аванс за ноябрь как сумму оклада+часть премии, чтобы подогнать под выплаченную сумму аванса. Ндфл после этого считается правильно. Но в Подробном анализе Ндфл всё равно минусуется 18250. Не знаю насколько это критично, если всю отчётность я сдала за 2022г., исправив где надо вручную.
Каким документом минусует 18250 на копии?
Будет правильно, если НДФЛ за прошлый период не будет попадать в 2023 год, иначе тоже могут отчеты формироваться не верно.
Перезаполнила все Начисления зарплаты, сторно исчезло. В 2023 году НДФЛ начисляется правильно и без перерасчетов. Проверила и на других сотрудниках. Тоже всё правильно.