Добрый день. Столкнулись с ошибкой при расчете страховых взносов, в том числе признанные. Для проверки формируем ОСВ по счету 20 по затратам «Оплата больничного», где сумма за 4 кв. 2022 равна 5964,87 (см. скрин). Также формирую справку-расчет за аналогичный период, и в таблице «Больничные» общая сумма 5621,06 (см. скрин), разница от ОСВ 343,81. При проверке расчета выявили, что у Гулькова Евгения Геннадьевича выплата произведена в размере 1527,90, но в справке-расчет процент выплаты равен 77,5% (должен быть 100%), а сумма расходов по данному сотруднику общая составляет 1184,08, хотя должна быть 1527,90, и как раз разница составляет 343,82 (еще 0,1 копейка расхождения по другому сотруднику). С чем может быть связана данная ошибка?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » УСН доходы, данные в ОСВ по счету 20 не сходятся с данными в Справке-расчете расходов уменьшающих УСН в части больничного в 1С
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибки округления КС 1.27 и 1.28 в декларации по НДС при раздельном учете НДС в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.2283). Добрый день! Ведем раздельный учет по НДС. При формировании НД по НДС и проверке контрольных соотношений, 1С…
- Переход на балансовый метод учета по ПБУ 18/02 в 1С Добрый день! 1С КОРП. Мы хотим перейти на балансовый метод учета по ПБУ 18/02 в 1С с 2022 года. До…
- Разная сумма налога в декларации по налогу на прибыль и в справке-расчете налога на прибыль (налоговый учет) в 1С Здравствуйте! Программа 1С8 бухгалтерия предприятия редакция 3,0 (3.0.91.36). У меня такой вопрос. Почему разная сумма налога на прибыль за 1…
- ПЕРЕХОД НА БАЛАНСОВЫЙ МЕТОД ПО ПБУ 18/02. Поиск ошибок Добрый день! Продолжаем: 1С КОРП., редакция 3.0 (3.0.111.16) . ОСНО, права на упрощ. учет нет. Мы хотим перейти на балансовый…
Статьи по этой теме
- ЧЕК-ЛИСТ Проверка данных в 1С:ЗУП 3.1 после переноса ЗАРПЛАТА (памятка) Настройки Данные Объекты/отчеты ЗУП 3.1 для проверки Комментарий 1. Настройки кадрового учета Настройка – Кадровый учет 2. Настройки расчета…
- При проверке контрольных соотношений «Расчета по страховым взносам» данные предыдущего периода ошибочно «задваиваются» При сдаче Расчета по страховым взносам за полугодие 2020 г. контрольные соотношения (далее КС) не сходятся, выдается сообщение о том, что «Соотношение…
- Учет разницы между минимальным налогом и налогом при УСН доходы-расходы в 1С Если единый налог при УСН, рассчитанный в общем порядке, меньше минимального налога, который равен 1% от признанных доходов за налоговый…
- Общий порядок подготовки данных для ФСС при прямой выплате пособий Особенности начисления в ЗУП 3 при прямой выплате При прямой выплате из ФСС существуют особенности начисления в ЗУП 3 –…
Добрый день! Обычно проблема в ведомости на выплату. В ней указана не полная сумма по документу-основанию «Больничный лист»:
В результате программа при закрытии месяца учитывает не полную сумму больничного.
Нет в ведомость в данном случае здесь не при чем, по крайней мере по другим сотрудникам все сделано по аналогии и таких ошибок не происходит. Почему то % выплат не 100%, соответственно и сумма не полная, хотя по ОСВ выплачена вся сумма и остатков нет.
Учет зп мы ведем в ЗУПе, первоначальный вопрос касается БП 8.3.
Добрый день! В ведомости именно сумму по документу-основанию нужно проверить. Если она указана полностью, необходимо перевыбрать ведомость на выплату в документе «Списание с расчетного счета» и перепровести «Списание с расчетного счета», далее перезакрыть месяц.