Добрый день! За 2023 год заработная плата начислена и выплачена за январь, февраль. Сданы уведомления по НДФЛ 25.01 И 27.02. При анализе данных выявлено, что есть несколько сотрудников по которым есть ошибки при учёте НДФЛ (доход и налог в расчётом верно подсчитан, а в анализ попадает не весь доход). Подскажите, пожалуйста, лучше все документы перепровести с начала года? Для этого нужно отменить проведение всех документов?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Однозначно сказать как лучше исправить не решусь, пока не вижу Ваши данные. Ошибок, к сожалению, очень много. И для каждой ситуации лучше выбрать свой подход.
Приложите пожалуйста скриншоты по одному сотруднику и будет разбираться вместе:)
— расчетный листок за первую половину месяца (Зарплата — Отчеты по зарплате)
— расчетный листок за месяц
— подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам)
Добрый день ! Во вложении документы. .Дополнительно я сделала скриншоты перерасчета НДФЛ,первая строка-рассматриваемый сотрудник.Аналогичная ситуация и по остальным. Еще есть сотрудник,в перерасчет выходит с нулевым НДФЛ,подскажите ,на что обратить внимание. Спасибо.
Спасибо за скриншоты.
В подробном анализе ндфл документ Начисление зарплаты и взносов делает движение по исчисленному ндфл за января. Хотя необходимости в этом нет. Это ошибочное движение. Когда Вы создаете документ Перерасчет НДФЛ программа как раз и исправляет эту ошибку. Теперь нужно понять почему так произошло:
-приложите пожалуйста, скриншот Начисление зарплаты и взносов за февраль вкладка НДФЛ по этому сотруднику.
Прикладываю ссылку на семинар: ЗУП 3.1: важные дела февраля 2023 .
Светлана разбирает в первой части актуальные вопрос и также показывает как ошибки найти.
Во вложении скриншот
А сотрудник точно тут выбран верно?
Да,верно.
Приложите,пожалуйста, отчет по этому сотрудника Анализ ндфл по документам основания (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам). По кнопке Настройка — выбрать нужного сотрудника и указать период 2023 год.
Скриншоты января и 1ая половина февраля
анализ
Прошу время на моделирования пошагово. Подскажите пожалуйста, а что по данному сотруднику в ведомости 53 от 09 марта 2023. И уточните пожалуйста Ваш релиз.
Релиз 3.1 (3.1.24.408)
В ведомости налог -2062
При моделировании ситуации программа делает движение в регистру налогово учет документом Начисление зарплаты и взносов за февраль. Рекомендую сделать копию базы: Как сделать копию базы 1С 8.3 . Далее пересчитать перепровести сотрудника в начислении февраля.
Если такой способ не поможет, то будет использовать специальный документ Операцию учета. Прикладываю публикации: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Но надеюсь, перепроведение может. Так как у меня все легко хорошо. Возможно стоит отменить выплаты все после аванса февраля и документы начисления марта.
Хорошо.Поняла Вас. Вопрос пока не закрывайте,пожалуйста.
В тестовой базе по сотруднику отменила все начисления и выплаты. Снова перезаполнила по нему документы. Доход за февраль так и не попал в регистр, сумма налога есть в регистре.Доход занесла пока операцией учета НДФЛ. В тестовой базе провела проведение документов с января 2023 года. Ошибка осталась. Спасибо Вам за помощь. Пока ничего непонятно,как выявить все ошибки ?
Как выявлять ошибки: это сравнивать доход по бухучету и по налоговому учету. То есть мы не смотрим на суммы в разрезе месяцев. Нам главное, чтобы попал весь начисленный доход в налоговый учет. Прикладываю публикацию: Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ .
К сожалению, не могу назвать главную причину: ошибка программы или последовательность ввода документа. Если у Вас есть возможность и желание, то можете протестировать- с начала года ввод и перепроведение документов. Но если нет желания, то и не надо. Сегодня самое главное — это научиться отлавливать и исправлять ошибки. Очень надеемся, что программа изменит свое поведение с новым релизом.