Добрый день!
Сотрудника перевели в другое подразделение с 01.02.2023 г. по 31.03.2023.
Зарплата за январь , выплаченная 10.02.2023 считается доходом февраля и удержанный НДФЛ попадает в февраль, но по ОП до перевода.
Применен вычет и получилась отрицательная база, соответственно и НДФЛ.
Аванс же за февраль, как доход февраля, попадает в новое подразделение. А также и зарплата февраля.
Получается пересортица по обособленным подразделениям.
Как лучше исправить такую ситуацию, в то скоро отчёт за 1 квартал?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте!
Предлагаю посмотреть справку 2 НДФЛ в разрезе ИФНС. Отрицательного дохода там не будет.
Вы хотите доход 9320,39 перенести в другое подразделение так как на момент выплаты сотрудник уже числился в другом подразделении. Такой перенос можно сделать с помощью документа Операция учета ндфл.
Мы не аудиторы, я не можем консультировать по законодательным вопросам.Но в этой ситуации думаю, стоит проконсультироваться с специалистами ИФНС или аудиторами. Нужно ли переносить данных доход.
Если Вы уверены в необходимости будет делать Операцию учета. Нам важно перести доход, вычеты и исчисленный ндфл. Особое внимание при вводе документа обращаем на Обособленное подразделение. Именно эта ячейка отвечает за ИФНС.
Прикладываю также публикацию про сам документ: Исправление ошибок в учете по НДФЛ . Раздел Документ «Операция учета НДФЛ»
Добрый день!
Спасибо, все поправила.
Спасибо, что поделились! Приятного дня:)