По сотруднику была неверно начислена заработная плата за декабрь 2022г и январь 2023г. В феврале 2023г было внесено изменение в плановые начисления сотрудника с периода декабрь 2022г. Был сделан документ Доначисления, перерасчеты. Затем Начисление зарплаты и взносов за февраль 2023г, в этом документе было произведено начисление зарплаты за февраль 2023г, а также пересчитались страховые взносы по сотруднику за прошлые периоды и начислялись за февраль 2023г. Сумма начисления за период февраль 2023 по сотруднику получилась отрицательная. В документах за февраль 2023г все начисления и перерасчеты сели корректно. В отражении зарплаты в бухучете тоже всё заполнилось правильно. Начисления по сотруднику сходятся с полном сводом начислений и удержаний, в расчетном листе, в карточке учета страховых взносов и отчете РСВ. А при формировании отчетов за период февраль 2023г Анализ взносов в фонды и Проверка расчетов взносов по сотруднику доход и взносы за декабрь 2022г не заполняются, в отчете отображается только доходы января и февраля 2023г. Почему в г? По каким причинам такое поведение программы может происходить?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Здравствуйте.
По умолчанию в отчете Анализ взносов в фонды информация формируется по месяцу регистрации дохода. Я попробовала смоделировать подобную ситуацию и у меня все аналогично. В анализе взносов за февраль сумма дохода и взносов равна февраль-январь. Сумма взносов и доходов за декабрь а анализе взносов не отражается.
Информацию по ошибкам не нашла.
Если формировать данный отчет в феврале 2023г за период декабрь 2022г – февраль 2023г программа видит перерасчеты декабря и формирует суммы дохода и взносов по месяцам уже с учетом сторно. Считается ли ошибкой, то что в отчет Анализ взносов в фонды и Проверка расчетов взносов за февраль 2023г не попадают перерасчеты дохода и взносов декабря 2022г? В январе была аналогичная ситуация, и при начислении зарплаты за январь 2023г, так же были перерасчеты дохода и взносов за декабрь 2022г, но при формировании отчетов Анализ взносов и Проверка взносов за период январь 2023г, строки перерасчета за декабрь 2022г попадают в отчеты.
Здравствуйте.
Зарегистрированных ошибок по такому поведению программы нет.
При сторнировании дохода и перерасчете взносов если дохода в месяце перерасчета не хватает, чтобы перекрыть сторно, сторнированный доход учитывается прошлым периодом.
Видимо, отчет соответствует тому, как заполняется Расчет по страховым взносам.
Публикация по теме Особенности перерасчета взносов в 2023 году за 2022 .