1. Добрый день!

   Ваш вопрос в работе.

2. Добрый вечер. При исправлении данных по ЗП за декабрь и январь ведомости не трогал,так как по ним были уже выплаты 🙁 Перезаполнял только начисления. Надеялся что в февральские выплаты все исправится. Увы. Скорее всего придется
   перезаполнять ведомости и исправлять выплату и налоги вручную для подгонки под выплату.

3. Добрый вечер!
   Сделайте копию базы обязательно.

4. Вы можете сделать скриншот расчета отпуска и ведомости ,в которой НДФЛ не отражается? Давайте посмотрим что с датами.

5. Смотрю Ваш Подробный анализ  НДФЛ по сотруднику:

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   Что-то пошло не так в ведомостях еще с января. Чтобы не трогать документы прошлых периодов лучше поправить ситуацию в текущем моменте с помощью документа Операция учета НДФЛ.

   Привожу Вам свой пример.

   У моей сотрудницы неправильно рассчитался НДФЛ и попал в ведомость февраля.

   

    

    

    

    

    

    

    

    

   Создалась некрасивая картинка с разницей.

   Но предположим, что мой период закрыт, и я не могу ручками внести какие-то правки или перезаполнить документы.

   Я создаю документ Операция учета НДФЛ и вношу правки в удержанный и перечисленный НДФЛ.

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   

    

    

    

    

    

    

   Провожу документ мартом, но даты операции ставлю по ведомости, которая сделала неправильную запись.

   Теперь смотрим в анализ:

   

    

    

    

    

    

    

    

    

    

   НДФЛ скорректировали. Надеюсь, что после такой манипуляции Ваш НДФЛ по отпуску в ведомости отразится верно.

6. Посмотрите еще материал по ссылкам ниже, он может оказаться полезным:

   НДФЛ в ЗУП 3.1 — Часть 5: Перерасчеты в учете по НДФЛ и взносам в 2023 году

   Ошибка в ЗУП 3.1 при сторнировании зарплаты за первую половину месяца

7. Доброй ночи. Я думаю ситуация гораздо хуже. Дело в том что в декабре и январе была рассчитана Премия отдельным документом. Но так как механизм аванса не сторнирует (ЗП<аванса) ,то задним числом была назначена Премия ежемесячно(не отдельным документом). Документы премии отменены, а документы Начисления ЗП были исправлены и перерасчитаны.. В ведомостях остались расчеты по отмененным премиям. При нормальном перезаполнении ведомости документ-основании приходит в норму.Но приходится исправлять(подгонять) выплату и налоги. Наверное Операция по НДФЛ слишком трудоемкая и скорее всего будут проблемы дальше по несуществующим документам основаниям 🙁

8. Добрый день! В таком случае лучше привести все в норму изначально, чтобы потом эти все нюансы не накатились снежным комом еще на отчетность. С 2023 года учет НДФЛ ,я бы сказала, стал очень «чувствительным» на хронологию проведения документов и перерасчетов. Поэтому мы максимально стараемся пополнять Бухэксперт полезными материалами. Будем стараться быть Вам полезными. Я в текущей ситуации могу Вам еще чем-то помочь?

9. Спасибо. Наверное пока помощь не нужна. Если что то пойдет не по плану-обращусь.Спасибо за помощь.

   1

Комментарии закрыты.