Ндфл в ведомости на аванс

1. Здравствуйте!
   Приложите пожалуйста скриншот, где Вы этот рубль проявляет себя. Прошу также отчет Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам), указав период за 2023 год.

2. Добрый вечер скриншоты во вложении

3. К сожалению на скриншотах перерасчет прошлого года не проявляет себя. Так визуально проблем не вижу. НДФЛ исчислен верно. Но меня смущает, что начисление зарплаты за январь не делает движения по доходу. Приложите пожалуйста расчетные листки за первую половину месяца январь-февраль по сотруднику

4. почему же не делает, первая строка в феврале это зп за январь. А то что мы удержали меньше чем исчислили в авансе за февраль, это некритично?
5. Приложение № 1

   

   На 3.1.24.408 релизе такое же отражение документа Начисление зарплаты и взносов. Строчка есть, движения нет.
   Покажите,пожалуйста, где перерасчет прошлого года происходит? В каком документе Вы обратили внимание на это?

6. Мила, вопрос по авансу за февраль, обратили внимание так как есть отчет который сверяет ндфл в ведомости и расчете за первую половину, в нем увидели разницу.

7. Пересчет прошлого года — документ начисление за первую половину за декабрь создали, что именно прислать?

8. Добрый вечер, Мила, могли бы мы вернутся к обсуждению.

9. Прошу прощение за задержку ответа. Благодарю за ожидание!
   Предлагаю начать сначала, я не очень понимаю, что нужно решить(
   «Пересчет прошлого года — документ начисление за первую половину за декабрь создали, что именно прислать?» — Вы создали этот документ: приложите пожалуйста скриншот и пояснение, какой показатель не тот, что ожидали. Какие результаты нужны.
   «Мила, вопрос по авансу за февраль, обратили внимание так как есть отчет который сверяет ндфл в ведомости и расчете за первую половину, в нем увидели разницу.» Поясните пожалуйста, в чем вопрос: приложите скриншоты

10. Добрый день, проблем с перерасчетом за декабрь нет, по его результату образовался долг за сотрудником что видно из скриншота расчётного листа, далее начислаем аванс февраль в нем исчислен налог 24934, но выплатили мы аванс с ндфл 24414 что также видно из скриншотов, вопрос как лучше поправить то что мы перечислили ндфл меньше чем исчислили (аванс за февраль).сериншоты я присылала, если необходимы иные уточните какие.

11. Мила, вопрос уже срочный, тк считаем зп и если что то править то сейчас нужно.
12. Приложение № 1

    

    Приложение № 2

    

    Благодарю за пояснения.
    Долг декабря Вы выплатили: вручную или автоматически пришло в ведомость?
    Про аванс февраля: нам важно, чтобы не было сальдо и ндфл был равен
    То есть нужно исправить в документе Начисление за первую половину месяца вручную начисленный доход и ндфл.
    Далее начисляем зарплату и проверяем. Прошу прислать
    — Подробный анализ ндфл по сотруднику (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) за 2023 год.
    — Расчетный листок за первую половину месяца за февраль.
    — Расчетный листок за месяц.

13. Добрый день, в ведомости на аванс сумма выплаты уменьшилась на размер долга автоматически. Зачем исправлять доход в начислении за первую половину если он верен (начислено минус долг минус ндфл тот что исчислен в начислении за первую половину). Я изменила ндфл в ведомств сделала равным тому что исчислено, теперь в зп посчитались налоги верно, скриншоты частично присылала ранее, недостающие пришлю завтра. Мой вариант исправления Вы считаете не верным?

14. Меня смущает исправление ведомостей, так как у нас на основании этих данных происходит заполнение Отражение удеражного ндфл в бухучете. Но если даты позволяют это исправить, то такое решение допустимо.

15. Добрый день, Мила, в этом году решили использовать платежки и пока документом отражение удержанного ндфл в бухучете не пользуемся, да и если бы пользовались, аванс 27.02 зп 13.03 в итоге ндфл попал бы верным. Давайте итоги подведем, вариант поправить ведомость на аванс допустим если заметили до зп, если иные варианты?

16. Да, вариант правки ндфл в ведомости на аванс допустим.

Комментарии закрыты.