6-НДФЛ за 2022г. особенности заполнения исходя из письма ИФНС БС-4-11/517!

Вопрос задал Людмила С. (Москва)

Ответственный за ответ: Зарубина Анна (★9.86/10)

Добрый день! Аванс был выплачен в декабре 2022г, з/п в январе 2023г. и НДФЛ соответственно, делаю все по мануалу, как размещено в рубрикаторе по ЗУП на сайте, и почему-то НДФЛ с аванса за декабрь 2022г. попадает и в 1 раздел, и в строку 160 раздела №2, скорее всего что-то не так делаю!
У меня почему-то в ведомости на выплату з/п в январе встает не весь НДФЛ декабря , а только остаток с з/п за минусом НДФЛ с аванса за декабрь 2022г.

Все комментарии (7)

  1. Здравствуйте.
    Правильно ли я понимаю, что Вы сделали, как описано в статье? НДФЛ с декабрьского аванса не удержали в декабре — как быть с 6-НДФЛ
    В документе начисление зарплаты и взносов на вкладке НДФЛ налог уменьшается на сумму с аванса?
    А в ведомости на выплату зарплаты за декабрь в расшифровке НДФЛ что формируется?

    1. Добрый день! Да совершенно верно, по этой статье. Всё разобралась, в ведомости на выплату Аванса не убрала НДФЛ, всё получилось, ура!) Спасибо большое вашей команде за вашу работу, и за эту статью по 6-НДФЛ в особенности!

      1. Очень рада, что у Вас все получилось!

        1. Добрый день! К сожалению, в другом обособленном подразделении стала проводить эти же действия, и получается, ситуация, что на этапе пересчета начисления з/п, задваивает вычеты на детей, которые я убирала руками при начислении за первую половину месяца декабря, причем по кому-то верно делает, по кому-то нет, почему так, не понимаю!

  2. Здравствуйте.
    Вы убирали вычеты при первом начислении в декабре или уже при пересчете?
    У сотрудников с ошибками по вычетам были больничные, отпуска или командировки?

  3. Добрый день! Да я убирала вычеты руками при начислении за первую половину месяца декабря, и по другим сотрудникам они вставали в начисление з/п за декабрь с датой удержания НДФЛ январем, все хорошо, а по некоторым задваивает!
    У Сотрудникам по вычетам были отпуска и больничные, но не в период декабря 2022г., если вы имеете в виду это.

  4. Возможно больничные в январе тоже влияют на вычеты, есть ошибки учета вычетов в программе в 2023 г.
    Можете приложить анализ НДФЛ по 1 сотруднику с ошибками и 1 сотруднику без ошибок?

Комментарии закрыты.