Добрый день! Пишу вопрос в 1С Бухгалтерия, но если нужно, перенесите его в раздел по ЗУПу. Дело в том, что ЗП начисляю в бухгалтерской базе (не в зуп). У нас аванс 25 февраля, но так как он приходится на выходные, выплатить , удержать НДФЛ должны 22 февраля. И по дате выплаты этот аванс попадает в период с 23.01.23 по 22.02.23 , значит должен быть в уведомлении до 27 февраля. Создала начисление (скрин 1 с датой 22.02.23), если провалится там в НДФЛ (скрин 6) дата тоже 22.02.23. Создала ведомость на выплату с датой 22.02.23 ( скрины 2 и3). НО почему то НДФЛ никак не хочет попадать в удержанный — посмотрите отчеты АНАЛИЗ НДФЛ ПО ДОКУМЕНТАМ ОСНОВАНИЯМ ( скрин 4), АНАЛИЗ НДФЛ ПО ДАТАМ ПОЛУЧЕНИЯ ДОХОДА (скрин 7) и в само уведомление по НДФЛ (скрин 5). Как быть в этом случае? Как подтянуть НДФЛ в Уведомление за этот период? Не пойму, где, что поправить?
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Добрый день! У Вас на основании ведомости не проведен документ «Списание с расчетного счета» (или «Выдача наличных»), именно он фиксирует удержанный НДФЛ в регистрах учета НДФЛ.
Хорошо, завтра будем платить аванс и перечислять НДФЛ — вот и проверю. Спасибо!