Ндфл

1. Если я сделаю возврат ндфл сотруднику 02.03.2023 вместе с выплатой зарплаты. Это верно? И еще вопрос — в отчете 6ндфл за 1 квартал 2023 года у меня по сотруднику и в первом и во втором разделе отразится отдельно по строке? и Вопрос — сумму по уведомлению мне по сроку уплаты 28.02.2023 сумму удержанного налога 3623р. показывать?

2. Здравствуйте!
   Имущественный вычет обычно делают вообще с Января, поскольку он применяется в целом к налоговому периоду — году. Даже, например, если сотрудник уведомление принес в Ноябре.
   в программе сторнируется ранее начисленный ндфл за январь (по выплате доход февраля)
   У Вас вычет стоит с февраля, зарплата за январь, выплаченная в феврале, является доходом февраля. Так что программа правильно предоставляет вычет.
   Если Вы хотите, чтобы вычет применялся только к зарплате за февраль, в уведомлении налогового органа ставьте, что вычет применяется с марта.

   Получается я в бюджет отправила налога больше на сегодня?
   Нет, так не получается! 🙂 Налог был удержан и Вы корректно его отправили! Теперь после возврата Вам нужно будет уменьшить следующий платеж и следующее уведомление.

   по уведомлению мне по сроку уплаты 28.02.2023 сумму удержанного налога 3623р. показывать?
   Показывать! Не вижу оснований этого ен делать. возврат у Вас уже мартом.

   в отчете 6ндфл за 1 квартал 2023 года у меня по сотруднику и в первом и во втором разделе отразится отдельно по строке?
   Этот вопрос не поняла. 🙁 Уточните, пожалуйста!

4. По отчету 6 ндфл во втором разделе строка 160 больше строки 140 на сумму 3623, которая отразилась в строке 190 . И это верно ?? В первом разделе 030 тоже сумму 3623 , то что вернули сотруднику.
   Единственное дата возврата фактически 02.03.2023, надо наверное руками править , это ошибка программы? —
   ставит 28.02.2023 сумму возврата в отчете 6 ндфл.

5. И вот здесь еще вопрос , по отчету анализ ндфл в целом : в графе перечислено в последней колонке все таки сумма должна меньше быть на сумму 3623 ? Или все правильно ?
   Т к я смотрела статью про возвраты ндфл и там говорилось о том, что в ведомости на перечисление зарплаты надо убрать галочку налог перечислен вместе с зарплатой и создать документ — ввести данные о перечислении ндфл. В 2023 году это актуально? тоже надо так делать ? Я запуталась , помогите разобраться . Т к в ведомости ставится правильный ндфл к перечислению , если я допустим ставлю галочку.

6. Вот здесь я убрала в ведомости галочку налог к перечислению вместе с зарплатой и провела отдельный документ — данные о перечислении ндфл, что я меньше перечислила налог и смотрите какая-то картина не очень по моему мнению …. что не так?

7. я теперь данный документ — «перечисление ндфл в бюджет» не знаю где искать в каком он журнале?

8. по порядку:
   1. ввели уведомление имущественный вычет с февраля , т к в феврале начисляли и оплатили уже отпуск без ндфл и перебросить на март не могу уведомление.
   2. начислили зарплату за февраль, где по сотруднице 2 часть январского налога к возврату -3623 и мы создали документ возврат ндфл .
   3. в ведомости сотруднице 02.03.2023 возвращаем налог 3623
   4. в связи с тем, что в ведомости сумма к перечислению завышена и галочку, если убрать, не то получается, выше все описала.
   5. пробовала в ведомости поставить отрицательный ндфл, получается что в 6 ндфл все норм по сроку уплату встанет, а вот справка 2-ндфл не верно разные цифры
   что сделать как правильно?
   у нее в регистрах в начислении за февраль +3623, а ведомости пусто , видимо возврат ндфл регистр по минусу не учитывается что ли ? как быть ? как все правильно сделать …

9. В последнем эфире за январь-февраль 2023г рассказали про возврат ндфл , мне прошу еще раз уточните по 6 пункте о том ,что как уменьшить перечисленный налог в учете? Почему же у меня в сравнении ндфл по начисленному и перечисленному не сходится ндфл , выше таблица

10. Добрый вечер! Обсуждение этого вопроса продолжается в новой теме: Возврат ндфл
    Этот вопрос можем закрыть?

11. закрываем.

Комментарии закрыты.