Месяц налогового периода.

Вопрос задал Ольга К. (Казань)

Ответственный за ответ: Крянева Екатерина (★9.90/10)

Здравствуйте! 1с ЗУП последнего релиза.
У меня есть две ведомости зарплаты за декабрь. Одна Выплачена 10 января, вторая 20го января.
В регистре Расчеты налоговых агентов с бюджетом по НДФЛ (Регистры накопления) там где выплата 10 января 23 года стоит месяц налогового периода — декабрь. А у Второй ведомости выплаченной 20го января — стоит месяц налогового периода январь.
Я почитала Ваши статьи, это очень влияет на даты, которые стоят в настройках организации (дата выплаты аванса и зп) с ними я играюсь но никак не добьюсь того, что бы у меня зарплата, выплаченная 20го января села в налоговый период декабря.
Это соответственно у меня повлияло на строчку 170 в 6 ндфл.
Помогите пож-ста разобраться.

Все комментарии (3)

  1. Добрый день, Ольга. Начиная с 2023 года доход в виде оплаты труда опеределяется по новым правилам — по дате выплаты, а не по месяцу, за который оплата труда начислена Предположу, что 10 января 2023 года Вы выплачивали зарплату за декабрь 2022, и на момент заполнения ведомости Ваша программа еще не была обновлена, поэтому в регистре указан месяц Декабрь 2022. Ведомость от 20 января заполнялась уже после обновления, поэтому там фигурирует Январь. Полагаю, что в ведомость от 10/01/23 требуется внести исправления. Дополнительно также надо проверить, требуется ли вносить изменения в учет НДФЛ с удержанного аванса за декабрь. Посмотрите, пожалуйста, публикацию Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ? Зарплата за декабрь 2022 года: когда выплачивать и как отразить в 6-НДФЛ?
    Перед перезаполнением документов задним числом сделайте, пожалуйста, копию базы.
    По поводу 170 строки «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом» нужно смотреть расшифровку. Эту ячейку можно расшифровать (кнопка Расшифровать на командной панели в отчете 6-НДФЛ). В расшифровке будут показаны сотрудники с неудержанным налогом. Далее отчетом «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» (Налоги и взносы — Отчеты по налогам и взносам) можно смотреть с отбором по сотруднику по каким доходам налог не был удержан. На сумму по строке 170 также влияет дата заполнения отчета на титульном листе 6-НДФЛ. Если весь налог за прошлый год удержан, попробуйте указать текущую дату и перезаполнить отчет.

  2. Благодарю! действительно, на момент формирования ведомости программа была не обновлена.

  3. Пожалуйста, Ольга. Чем еще могу Вам помочь в данном вопросе?

Комментарии закрыты.