Если сотруднику пересчитали ндфл с 13% на 30% и остался неудержанный ндфл. ТО как я могу в разделе 4 приложения 1 заполнить строку «сумма дохода, с которого не удержан налог» ведь это не какая-то отдельная сумма, а со всего годового дохода ндфл удержан в меньшем объеме?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! У Вас после перерасчета появится конкретная сумма, которую налоговый агент не смог удержать по итогам года, её и указываем в отчете. Публикацию с примером перерасчета высылаю —
Сотрудник потерял статус налогового резидента (перерасчет и отражение неудержанного НДФЛ по итогам года налога)
Сумма налога, которую мы не удержали с сотрудника у меня есть, у меня нет суммы дохода. А в разделе 4 приложения 1 две строки для заполнения: 1) сумма дохода, с которой не удержан налог; 2) Сумма налога, который не удержан (ее я заполнила) а как заполнить первую?
Добрый день! Можно сформировать отчет «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, в нём будет полная налоговая база. По идее х*30%=305 533, значит х = 1 018443,33.
Т.е. в отчете указываем 1 018443,33, но предварительно проверяем, чтобы общая налоговая база была равна 1 018443,33 + у. Где у часть налоговой базы, с которой НДФЛ удержан.